老師，上月成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10借進(jìn)項(xiàng)2貸銀行存款。已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)月發(fā)生紅沖了，分錄要怎么做。已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦具體分錄

廖君老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-06-26 14:58

您好，已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅在附表二第20行做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 2 應(yīng)付賬款 -12

牟宸譯追問(wèn)

2024-06-26 15:01

表20需要咱們填還是自動(dòng)填啊，我看有的考會(huì)計(jì)直接做了一筆相同的負(fù)數(shù)分錄直接進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)沒(méi)通過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎

廖君老師解答

2024-06-26 15:02

您好，是自已手填的哦，分錄寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)負(fù)，在我們申報(bào)時(shí)不方便核對(duì)數(shù)據(jù)嘛，賬表一致的

牟宸譯追問(wèn)

2024-06-26 15:06

好的老師

廖君老師解答

2024-06-26 15:13

親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您工作順利，生活順意~
希望能幫助到您，感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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公司于19年購(gòu)買(mǎi)了一塊土地，用于建廠房，計(jì)入了無(wú)形問(wèn)

你好，無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月就需要攤銷(xiāo)，借管理覅額用貸累計(jì)攤銷(xiāo) 答
老師，今天新注冊(cè)的公司，可以直接給人發(fā)放上月勞務(wù) 問(wèn)

你好，這個(gè)不行的。因?yàn)槠髽I(yè)都沒(méi)有成立。答
你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，還沒(méi)發(fā)生銷(xiāo)售收入問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
@郭老師，我也不知道銷(xiāo)售出去收了稅點(diǎn)沒(méi)有問(wèn)

你看下你其他的客戶(hù)銷(xiāo)售單價(jià)多少購(gòu)入的成本多少你們?cè)趺从?jì)算銷(xiāo)售額答
我司是軟件企業(yè)，前幾年委托研發(fā)，發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用，但問(wèn)

您好，他是直接做費(fèi)用化了，你現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)是做什么用？是要結(jié)到無(wú)形資產(chǎn)中嗎？答

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