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QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-03 16:12

你好！借以他應(yīng)付款   貸銀行存款就可以

千與千尋 追問(wèn)

2018-05-03 16:14

老師，因?yàn)橛?jì)提的金額和后期支付的金額不一樣。所以存在紅沖和使用以前年度損益調(diào)整科目。 是這樣么？我現(xiàn)在完全理解了不了了。

QQ老師 解答

2018-05-03 16:19

按實(shí)際付款 借以他應(yīng)付款 貸銀行存款    差額通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目就可以

千與千尋 追問(wèn)

2018-05-03 16:22

麻煩老師分步驟寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄。我剛理解完之前老師說(shuō)的方法，現(xiàn)在你這邊又是另一個(gè)解決方案，我有點(diǎn)懵。比如我計(jì)提了100，實(shí)際支付了120。詳細(xì)步驟是什么呢?

QQ老師 解答

2018-05-03 16:25

按實(shí)際付款 借：他應(yīng)付款 120  貸銀行存款  120       借：以前年度村已調(diào)整  20    貸：其他應(yīng)付款  20     借：未分配利潤(rùn)  20  貸：以前年度村已調(diào)整  20

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你好！借以他應(yīng)付款 貸銀行存款就可以
2018-05-03 16:12:46
你好，你把這筆計(jì)入管理費(fèi)用沖紅，然后再用以前年度從新調(diào)整一下
2019-05-29 09:02:40
同學(xué)，我沒(méi)太懂你的意思，你是17年開(kāi)了紅字發(fā)票沒(méi)入賬嗎？
2019-05-29 14:14:54
是的 紅字沖減這一部分然后做一張正數(shù)金額
2019-04-23 14:01:46
你好，需要寵以前年度損益調(diào)整
2019-03-26 21:54:13
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