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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-28 14:20

您好
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi) 這個(gè)入賬的時(shí)候有沒有計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額借方？

undefined 追問

2024-06-28 14:23

賬面是計(jì)入了的，現(xiàn)在因?yàn)樵鲋刀愔鞅淼钠谀┝舻讛?shù)據(jù)之間差了這個(gè)稅控盤的錢，所以想了解一下賬面的數(shù)據(jù)是不是
增值稅申報(bào)表主表20行期末留抵稅額+ 表四增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四） （稅額抵減情況表）1行 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)       這樣？

bamboo老師 解答

2024-06-28 14:25

目余額表里體現(xiàn)出來的期末留抵稅額=增值稅申報(bào)表主表20行期末留抵稅額+表四增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四） （稅額抵減情況表）1行 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi) 

是的

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生產(chǎn)企業(yè) 沒有先后 外貿(mào)的是要先增值稅 后出口系統(tǒng)的
2020-08-03 11:33:54
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
您好！都可以的。2種都行。現(xiàn)在申報(bào)的軟件挺多的。
2019-03-13 09:33:57
你好，這事系統(tǒng)慢的緣故，經(jīng)常遇到
2019-04-17 13:38:56
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