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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-05-03 22:50

您好，如果在匯算清繳前來了發(fā)票的，不需要調(diào)整，如果匯算清繳前還沒有來發(fā)票的話，結(jié)轉(zhuǎn)入成本，費用的，調(diào)整減少成本，費用處理就行。

風 追問

2018-05-03 22:50

填哪個調(diào)整表

王雁鳴老師 解答

2018-05-03 22:55

您好，看不到您的追問了。

風 追問

2018-05-03 22:56

要填哪個調(diào)整表

王雁鳴老師 解答

2018-05-03 22:58

您好，如果調(diào)整的話，填寫A105000納稅調(diào)整項目明細表，

風 追問

2018-05-03 22:59

還要不要做分錄調(diào)整

王雁鳴老師 解答

2018-05-03 23:00

您好，如果匯算后還能要回發(fā)票，不需要做分錄的，等回來發(fā)票再做調(diào)整。

風 追問

2018-05-03 23:01

對方不給開票了

王雁鳴老師 解答

2018-05-03 23:05

您好，如果不能開票了，也不用做調(diào)整分錄了。

風 追問

2018-05-04 10:08

填A(yù)105000哪類項目

王雁鳴老師 解答

2018-05-04 10:28

您好，29    （十六）其他，或者，42 六、其他

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您好，如果在匯算清繳前來了發(fā)票的，不需要調(diào)整，如果匯算清繳前還沒有來發(fā)票的話，結(jié)轉(zhuǎn)入成本，費用的，調(diào)整減少成本，費用處理就行。
2018-05-03 22:50:38
沖掉暫估按發(fā)票做，有差額么，你這個跨年吧？
2019-11-08 14:16:18
您好 請問暫估的分錄怎么寫的
2021-06-06 10:19:41
所得稅匯算清繳交企業(yè)所得稅 年末暫估，匯算清繳前沒有取得發(fā)票，要調(diào)增，即補繳企業(yè)所得稅
2019-03-27 12:13:37
所得稅匯算清繳交的是所得稅。暫估入庫也是需要實物支撐的，不是你想暫估多少就能暫估多少的
2019-03-29 17:27:35
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