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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-04 09:39

這個匯算清繳沒有發(fā)票的,全部屬于無票的費用支出,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,屬于調(diào)整事項,補交企業(yè)所得稅

靜心 追問

2018-05-04 09:41

但我沒有收入,不需要交企業(yè)所得稅吧?;I備期。只是裝修費用和辦公費。全列在管理費用開辦費

江老師 解答

2018-05-04 10:33

沒有收入,不用交企業(yè)所得稅,只是減少了本年虧損的額度

靜心 追問

2018-05-04 10:42

怎么匯算清繳?目前我的情況?是不是我的裝修費用沒有發(fā)票,我不要去做賬?既然我做了,怎么去匯算清繳?

江老師 解答

2018-05-04 10:46

可以做賬,只是說匯算清繳時按無票的費用調(diào)增處理,當然也可以不入外賬,直接做內(nèi)賬處理

靜心 追問

2018-05-04 11:05

怎么調(diào)增?在哪個模塊調(diào)?

江老師 解答

2018-05-04 11:32

在企業(yè)所得稅年報中“A105000 納稅調(diào)整項目明細表”中進行調(diào)增處理

靜心 追問

2018-05-04 17:01

匯算清繳,我的裝修費用沒有發(fā)票。我不應(yīng)該做費用的,現(xiàn)在怎么辦?

江老師 解答

2018-05-04 17:21

可以入賬,只是企業(yè)所復(fù)部年報時調(diào)增這個數(shù)據(jù)處理

靜心 追問

2018-05-04 17:31

就是不知道在哪調(diào)?公司籌備期,裝修費用和辦公費入到管理費用開辦費了。沒有做待攤,可以嗎?

江老師 解答

2018-05-04 17:34

A105000 納稅調(diào)整項目明細表 
二、扣除類調(diào)整項目(13+14+…24+26+27+28+29+30) 
 
30 (十七)其他 
 
在這里面調(diào)增處理,稅務(wù)金額是0

靜心 追問

2018-05-05 17:26

還有固定資產(chǎn)怎么處理,也是沒有發(fā)票的。老師

江老師 解答

2018-05-05 17:31

那個就是在折舊費用里面調(diào)增(A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表),折舊費用稅務(wù)不認可的數(shù)據(jù)

靜心 追問

2018-05-05 17:44

老師,你可以幫我遠程弄一下嗎?

靜心 追問

2018-05-05 17:46

固定資產(chǎn)1萬,都沒發(fā)票在哪填?調(diào)增

江老師 解答

2018-05-05 19:06

A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表 
在這個表里面調(diào)增 
就是你計提的折舊費用(2017年的折舊費用)是多少,就是調(diào)增多少

靜心 追問

2018-05-05 19:08

那個期間剛購買,還沒折舊的。要不要入?怎么入?

江老師 解答

2018-05-05 19:08

沒有計提折舊,就不用調(diào)增處理

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相關(guān)問題討論
你好,不需要計算的
2017-01-17 15:36:16
這個匯算清繳沒有發(fā)票的,全部屬于無票的費用支出,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,屬于調(diào)整事項,補交企業(yè)所得稅
2018-05-04 09:39:28
你好 填寫期間費用的 里 按一樣名填寫沒有一樣的填寫其他里
2023-05-15 10:33:53
你好籌建期先納稅調(diào)增,之后經(jīng)營期,再納稅調(diào)減,
2021-05-10 20:13:35
你好,不需要做分錄,需要這個直接做備忘錄在匯算清繳時分3年調(diào)整
2021-04-13 11:49:16
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