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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2024-07-02 10:05

您好，這個的話，那就是 正常做借方長期待攤費(fèi)用  貸 銀行存款，然后再分期攤銷 計入管理費(fèi)用，沒有發(fā)票的期限，納稅調(diào)增

勿念 追問

2024-07-02 10:14

我23年已經(jīng)進(jìn)入長期待攤費(fèi)用了，現(xiàn)在24年收到發(fā)票了，我想問一下我該如何處理

勿念 追問

2024-07-02 10:17

怎么做賬務(wù)處理，假如我現(xiàn)在收到11300的發(fā)票，我該如何入賬

小鎖老師 解答

2024-07-02 10:18

你現(xiàn)在收到發(fā)票沒事啊，因為我們前期已經(jīng)叢這個長期待攤費(fèi)用的，這個收到證明可以扣除所得稅了呀

勿念 追問

2024-07-02 10:19

長期我沒有把進(jìn)項稅走出來，現(xiàn)在需要調(diào)整嗎

勿念 追問

2024-07-02 10:22

前期我沒有把進(jìn)項稅走出來，現(xiàn)在需要調(diào)整嗎？23年分錄  借：長期待攤費(fèi)用11300元，貸：銀行存款11300元，24年年我收到發(fā)票了，是不是應(yīng)該借：長期待攤費(fèi)用-11300元，貸：銀行存款11300元，然后再走一筆，借:長期待攤費(fèi)用10000 進(jìn)項稅額1300  貸：銀行

小鎖老師 解答

2024-07-02 10:27

對，如果前期進(jìn)項稅沒做，需要走一筆這樣的

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相關(guān)問題討論
你好！是按所屬期間攤銷。比如你付了從2月開始3年的電費(fèi)。那么從2月攤銷 如果是3月開始的，就3月開始攤銷
2019-03-07 15:50:18
您好，可以的。
2017-05-11 13:41:41
您好，這個的話，那就是 正常做借方長期待攤費(fèi)用? 貸 銀行存款，然后再分期攤銷 計入管理費(fèi)用，沒有發(fā)票的期限，納稅調(diào)增
2024-07-02 10:05:22
可以攤銷，只是沒有發(fā)票，不能稅前扣除。
2023-03-10 13:00:50
費(fèi)用已實(shí)際發(fā)生且金額能可靠計量時，即便部分發(fā)票未取得，也可轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用攤銷；若因發(fā)票未取得致金額無法準(zhǔn)確確定，則不能轉(zhuǎn)入攤銷。同時，企業(yè)應(yīng)盡快取得發(fā)票，并在報表附注中對未取得發(fā)票情況適當(dāng)披露。
2025-04-14 13:57:44
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