醬醬 追問

2024-07-03 10:53

那就是原來的憑證做個紅沖嗎？

醬醬 追問

2024-07-03 10:54

紅沖的發(fā)票要打印出來與原來的供應(yīng)商的收回銷項發(fā)票要做原始憑證的，對嗎

郭老師 解答

2024-07-03 10:55

對的是的。如果是對方?jīng)]有勾選的話，這個發(fā)票需要退回。

醬醬 追問

2024-07-03 11:11

老師調(diào)整借方應(yīng)付工資，貸方為分配利潤，科目余額表貸方應(yīng)發(fā)工資應(yīng)該與本月計提工資一致的，對嗎？但我調(diào)整了之后貸方科目余額不一致，應(yīng)該怎么查差異

郭老師 解答

2024-07-03 11:15

你好，你具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？

醬醬 追問

2024-07-03 11:20

個稅（掛靠員工刪減工資，這已經(jīng)在稅務(wù)局已經(jīng)調(diào)整，就是會計科目不一致，需要調(diào)整，有跨年的二個，2024年的一個）

郭老師 解答

2024-07-03 11:25

借、營業(yè)外支出貸、應(yīng)付職工薪酬匯算清繳、納稅調(diào)增。

醬醬 追問

2024-07-03 11:36

匯算清繳是做好會計憑證之后，現(xiàn)在7月3日還可以調(diào)整的嗎？

郭老師 解答

2024-07-03 11:39

是的對的，可以調(diào)整的。

醬醬 追問

2024-07-03 14:12

老師，借、營業(yè)外支出貸、應(yīng)付職工薪酬，調(diào)整刪減工資，反而使貸方增加了

借應(yīng)付工資貸其他應(yīng)付款，這樣可以嗎

郭老師 解答

2024-07-03 14:22

然后，你的應(yīng)付職工薪酬不是應(yīng)該沒有余額。你調(diào)整了之后，他有借方余額。但是這筆錢你也收不回來了，所以放到了營業(yè)外支出里面。