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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-05-04 16:43

1、一般企業(yè)廣告費及業(yè)務宣傳費稅前扣除限額=營業(yè)收入*15%  ，不超標準 賬面基礎和稅務基礎都填寫16749； 
2、業(yè)務招待費按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。（6272.32     26845.8）賬面基礎44743  稅務基礎6272.32

李靜 追問

2018-05-04 16:56

那業(yè)務招待費在納稅調整項目明細表上有，帳載金額，稅收金額，調增金額，調減金額，在那一欄里填呢？

QQ老師 解答

2018-05-04 17:04

帳載金額44743，稅收金額6272.32   調增金額，調減金額  自動帶出

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相關問題討論
你好，包括所有的業(yè)務招待費開支，銷售費用和管理費用里面都算的
2019-03-10 12:12:00
同學你好 對的 都要調增 超出比例的部分都要調增
2022-05-07 16:55:36
您好，截圖看下你填的，稅收金額是可以扣除的，不屬于稅收部分的金額不能扣除
2019-05-16 09:21:25
是的，都要在納稅調整明細表里面的
2021-04-27 14:10:38
這個金額會自動帶出來的
2021-04-15 14:50:12
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