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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-04 18:51

老師，我們公司2016年12月成立，2017年1月-7月賬上計(jì)提了工資，發(fā)放時(shí)因?yàn)楣緵](méi)錢(qián)，貸方計(jì)入其他應(yīng)付款里，現(xiàn)在填所得稅匯算清繳，這部分算是發(fā)了還是沒(méi)發(fā)呀，如果算發(fā)了，是不是賬載和實(shí)際發(fā)生數(shù)就一樣？

徐阿富老師 解答

2018-05-04 18:41

你好，這個(gè)不能算發(fā)的啦。

葉子 追問(wèn)

2018-05-04 19:08

那現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)來(lái)得及嗎？

徐阿富老師 解答

2018-05-04 19:09

你好，現(xiàn)在發(fā)來(lái)不及的啦。

葉子 追問(wèn)

2018-05-04 19:09

不是說(shuō)匯算清繳前發(fā)了就行嘛

徐阿富老師 解答

2018-05-04 19:11

你好，對(duì)的，我剛才看成16年的啦，不好意思，那你匯算清繳前發(fā)掉，可以的。抱歉了。

葉子 追問(wèn)

2018-05-04 19:12

好的，謝謝老師。還有哪些如果去年沒(méi)做，今年匯算清繳前做了，就可以抵扣

徐阿富老師 解答

2018-05-04 19:16

你好，是的，在今年列支，但可以在17年稅前扣除。

葉子 追問(wèn)

2018-05-04 19:17

老師，還有哪些費(fèi)用如果去年沒(méi)做，今年匯算清繳前做了，就可以抵扣？

徐阿富老師 解答

2018-05-04 19:21

你好，那要取得發(fā)票的，工資不用發(fā)票，其他的要發(fā)票的，但要如實(shí)。

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往來(lái)款最好不要跨年，會(huì)考慮漏個(gè)人所得稅
2020-03-17 15:32:29
你好，這個(gè)不能算發(fā)的啦。
2018-05-04 18:41:58
你好，調(diào)增有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅？ 在其他應(yīng)付款掛賬的，這個(gè)是在其他應(yīng)付款貸方掛賬？
2019-06-18 15:31:27
您好，同學(xué)，不需要調(diào)整。
2020-03-02 11:10:00
你好，這個(gè)可以不調(diào)整的哦，只要不是收不回來(lái)的就不用調(diào)整
2020-03-02 10:22:54
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