郭老師 解答

2024-07-04 14:32

貸方預(yù)付賬款，改成應(yīng)付賬款

欣晴 追問

2024-07-04 14:39

下個(gè)月發(fā)票回來了，直接貼上就行了唄，不用再做賬吧

郭老師 解答

2024-07-04 14:41

不可以的，發(fā)票不能提前做紅沖之前的在做發(fā)票的

欣晴 追問

2024-07-04 14:45

之前一直沒收到發(fā)票啊

郭老師 解答

2024-07-04 14:47

發(fā)票不能提前做，你4月份收到的發(fā)票，你可以做到4月份，也可以做到5月份或者后面。但是，你就是不能做到3月份。是這個(gè)意思。你是之前做了費(fèi)用，那現(xiàn)在發(fā)票到了紅沖之前的費(fèi)用再做發(fā)票的不就行了。

欣晴 追問

2024-07-05 08:13

我這個(gè)季度少成本，可不可以這個(gè)月暫估成本

郭老師 解答

2024-07-05 08:14

可以的，沒有問題的。

欣晴 追問

2024-07-05 08:16

暫估成本的分錄怎么做哦

郭老師 解答

2024-07-05 08:17

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估

欣晴 追問

2024-07-05 08:19

下個(gè)月發(fā)票來的時(shí)候，再怎么做分錄哦

郭老師 解答

2024-07-05 08:22

借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
然后再做發(fā)票的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、預(yù)付賬款或者銀行存款等