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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-05 09:15

你好,期間費用的各項稅費與稅金及附加沒有必然關(guān)系的 
期間費用的各項稅費主要是殘保金,工會經(jīng)費等支出

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:22

老師,我做年報填寫到“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”了,前面的報表填寫完后,這張表就自動生成了今年可彌補的一個數(shù)字,我又計算了一下2017年四個季度的“綜合收益總額”他們之間的差額就是433.36 ,麻煩老師指點一下,這中間我是哪兒出現(xiàn)了錯誤

鄒老師 解答

2018-05-05 09:26

你好,是不是有納稅調(diào)整增加了433.36的應(yīng)納稅所得額

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:32

沒有調(diào)增,難道這個稅金及附加的本年累計發(fā)生額433.36根本就不用填寫到年報當中嗎?如果不填寫,那彌補虧損里的可彌補虧損所得多于我利潤表里綜合收益的433.36,該怎么弄,老師,你能告訴我你的**嗎?

鄒老師 解答

2018-05-05 09:35

你好,稅金及附加需要填寫到主表的  
能把你主表以及納稅調(diào)整項目明細表發(fā)過來看一下?

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:45

老師,你看一下

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:46

一一一

鄒老師 解答

2018-05-05 09:49

你好,你主表的稅金及附加欄次怎么沒有填寫433.36這個數(shù)據(jù)?

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:52

是填寫到第三欄稅金及附加

鄒老師 解答

2018-05-05 09:53

你好,是的,是需要把你利潤表的稅金及附加數(shù)據(jù)填寫在第三行的

婉影紫裳 追問

2018-05-05 09:57

我剛才加了一下,利潤表里的稅金及附加是433.36元,那么余額表里的科目稅金及附加的本期發(fā)生額830.76就不用管了對嗎?

鄒老師 解答

2018-05-05 10:00

你好,怎么本期發(fā)生金額還大于本發(fā)生額呢?

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:02

老師,新手,就是不明白這兩個數(shù)字為什么不一樣,但利潤表里,確實只有433.36,你認為有可能的原因是什么,告訴我一下,看現(xiàn)在還能否整改?

鄒老師 解答

2018-05-05 10:04

你好,可能是你科目余額表編制錯誤

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:08

這個有辦法弄不?科目余額表是自動生成的,用的快賬,

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:09

老師,像我這樣的新手,這么多的問題問你,你煩不?我自己都問得不好意思了

鄒老師 解答

2018-05-05 10:09

你好,那你需要看你830.76是不是有計提錯誤了 
實際應(yīng)當是433.36才是的

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:12

如果有錯誤,是不是需要找到原因了再做年報?

鄒老師 解答

2018-05-05 10:13

你好,是的,需要找出原因,修改到正確的,然后再做匯算清繳年度申報的

婉影紫裳 追問

2018-05-05 10:14

老師,你的**是多少,加一下

鄒老師 解答

2018-05-05 10:15

你好,不可以提供私人聯(lián)系方式的,請見諒

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你好,期間費用的各項稅費與稅金及附加沒有必然關(guān)系的 期間費用的各項稅費主要是殘保金,工會經(jīng)費等支出
2018-05-05 09:15:35
你好,查看下管理費用各二級明細是否有漏的
2018-12-27 17:14:50
你好,本年累計數(shù)如果現(xiàn)在為9月為1-9月的累計發(fā)生額的.
2018-08-10 17:49:02
你好,期初數(shù)你錄了沒?
2017-05-13 22:08:07
你好,貨幣資金明細表根據(jù)科目余額表現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金填寫。科目余額表可以選擇當月,也可以選擇累計,看你需要哪個會計期間的數(shù)據(jù)。
2019-02-13 11:14:38
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