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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-07-05 16:38

您好
請(qǐng)問單位控制稅負(fù)率多少比例

00 追問

2024-07-05 16:45

稅負(fù)率控制在2%

bamboo老師 解答

2024-07-05 16:47

不含稅金額960871-79337.96=881533.04
稅負(fù)率控制在2% 需要繳納增值稅881533.04*0.02=17630.66

銷項(xiàng)稅額：79337.96

上期留底24514.03

需要抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額79337.96-24514.03-17630.66=37193.27

00 追問

2024-07-05 17:47

銷項(xiàng)稅額：79337.96-進(jìn)項(xiàng)稅額37193.27=42144.69
照這樣算，那這個(gè)月不是要交42144.69元的增值稅？

bamboo老師 解答

2024-07-05 17:50

您不是還有上期留抵24514.03么
還要減上期留抵啊

00 追問

2024-07-05 17:54

上期留底這上面不是減了嗎？

bamboo老師 解答

2024-07-05 18:01

銷項(xiàng)稅額：79337.96-進(jìn)項(xiàng)稅額37193.27=42144.69
照這樣算，那這個(gè)月不是要交42144.69元的增值稅
這里沒有減去啊
您37193.27里包含上期留抵？

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相關(guān)問題討論
你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
2020-05-04 14:00:21
這個(gè)是可以算出你要取得多少進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票
2021-11-30 16:57:26
應(yīng)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額=不含稅收入*適用稅率—不含稅收入*1%
2016-08-05 15:58:13
您好！是實(shí)際繳納的增值稅稅金/不含稅銷售額
2016-08-02 13:46:30
你好 有稅負(fù)率考核的話：稅負(fù)率=（銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項(xiàng)稅）/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計(jì)算一下
2019-07-01 11:42:52
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