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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-07-06 13:54

您好，借：原材料  110000 *90% 進項稅  900 *90%  管理費用110000*10%+900*10% 貸：銀行或應(yīng)付  110900
借：管理費用-福利費200*11+200*900/10000   貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 200*11+200*900/10000
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費200*11+200*900/10000 貸：原材料  200*11     進項稅轉(zhuǎn)出200*900/10000
借：生產(chǎn)成本110000*90%- 200*11 -（10000-1200 ）*1%/900  進項稅（10000-1200 ）*1%/900    貸：原材料 110000*90%-
 200*11    
借：庫存商品   貸：生產(chǎn)成本  110000*90%- 200*11 -（10000-1200 ）*1%/900  
借：銀行或應(yīng)收 300*20   貸：主營業(yè)務(wù)收入   300*20   /1.13  銷項稅  300*20   /1.13  *13%
借：主營業(yè)務(wù)成本    貸：庫存商品300*（  110000*90%- 200*11 -（10000-1200 ）*1%/900  ）/400

如意的路人 追問

2024-07-06 14:07

具體金額怎么算的？

如意的路人 追問

2024-07-06 14:09

金額我寫錯了

廖君老師 解答

2024-07-06 14:12

您好，金額就是加減乘除，您自己還好算一遍復(fù)核下哈

如意的路人 追問

2024-07-06 14:18

不知道做成果醬銷售時的增值稅怎么計算

廖君老師 解答

2024-07-06 14:19

您好，果醬的增值 稅稅率是13%

如意的路人 追問

2024-07-06 14:45

生產(chǎn)成本怎么算的

廖君老師 解答

2024-07-06 14:56

您好，領(lǐng)用的水果成本，加外還有進項稅能加計抵1%

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借 XX 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款
2016-04-27 10:54:44
借無形資產(chǎn)1000000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅60000 貸股本200000 資本公積股本溢價860000 借資本公積股本溢價20000 貸銀行存款20000
2024-04-24 13:27:22
您好 借：應(yīng)收賬款1600000%2B208000=1808000 貸：主營業(yè)務(wù)收入1200000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）208000 借：主營業(yè)務(wù)成本 1200000 貸：庫存商品 1200000
2023-11-07 20:30:02
你好 借：銀行存款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2023-07-08 14:58:46
借：生產(chǎn)成本-半成品 20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）0.26+0.048=0.308 應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅4.5 貸：委托加工物資20 銀行存款4.808
2023-06-06 11:06:08
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