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送心意

廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-07-10 08:22

 您好，您的理解正確的，
申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》，其中第4列本期實(shí)際抵減稅額第2、3、4、5行之和，應(yīng)小于等于當(dāng)期申報(bào)表主表第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)同時(shí)在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映，當(dāng)期不足抵減的部分應(yīng)填入附列資料(四)《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當(dāng)期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時(shí)，應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減。

天道酬勤 追問

2024-07-10 08:42

你好老師，我再表述下剛才的所提問題的意思。
我的意思是說：如果6月份同時(shí)發(fā)生了預(yù)收賬款和進(jìn)銷抵減后應(yīng)繳納的增值稅，則該預(yù)繳增值稅的按預(yù)征率計(jì)算繳納、該抵減增值稅的進(jìn)行抵減。我的理解是否正確？

廖君老師 解答

2024-07-10 09:32

您好，不好意思，剛才有事走開了，沒有及時(shí)回復(fù)您還請(qǐng)您原諒。
是這個(gè)理解的，房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收房款就要預(yù)繳，建筑行業(yè)也是這樣的

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借，銷項(xiàng)100 貸 進(jìn)項(xiàng)60 未交增值稅40
2020-04-01 12:35:21
交稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 本地申報(bào)時(shí)抵繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
你好，繳納應(yīng)該貸銀行存款才對(duì)啊
2020-03-25 22:02:36
這個(gè)要通過預(yù)交增值稅的
2021-04-12 16:39:40
你好 你們預(yù)繳是本月預(yù)繳本月的 稅費(fèi) 你要做? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ； 你們主要是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?
2021-04-12 14:04:29
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