娜娜 追問

2018-05-07 18:29

老師，是零申報的，都沒業(yè)務(wù)過

娜娜 追問

2018-05-07 18:31

怎么填呢？是零申報，都不知道怎么填

辜老師 解答

2018-05-07 19:41

那你年報系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)肯定有填列錯誤的，要不然不會提示A100000主表的第23行顯示有盈利，直接按照賬面各個項目的發(fā)生額，把適用的表填列就可以了

娜娜 追問

2018-05-07 19:57

您的意思是數(shù)據(jù)是以前有填過的是嗎？

辜老師 解答

2018-05-07 20:20

不是，是按照賬面數(shù)據(jù)填列在所得稅匯算清繳報告里面

娜娜 追問

2018-05-07 20:29

賬面數(shù)據(jù)是哪個數(shù)呢？沒填過

辜老師 解答

2018-05-07 20:30

就是賬面收入、成本、費用的發(fā)生額

娜娜 追問

2018-05-07 20:33

可是沒業(yè)務(wù)，哪來的收入費用成本呢？不太明白

娜娜 追問

2018-05-07 20:36

我就填企業(yè)基礎(chǔ)信息，一點申報，就提示要填所得稅和107040，我也搞不明白，沒有業(yè)務(wù)，怎么填

辜老師 解答

2018-05-08 08:26

不知道你表格里面到底填列的什么，沒有信息搞不清問題在那里

娜娜 追問

2018-05-08 08:31

我就是在企業(yè)基礎(chǔ)信息表填而已，主表什么都沒填，不知道是不是企業(yè)信息表填錯了呢？

辜老師 解答

2018-05-08 08:40

截圖看一下你的A000000，跟A100000納稅申報表

娜娜 追問

2018-05-08 08:42

這是企業(yè)A000000

娜娜 追問

2018-05-08 08:44

A100000我到公司在發(fā)給您

娜娜 追問

2018-05-08 08:47

資產(chǎn)總額是不是填營業(yè)執(zhí)照那個數(shù)呢？

娜娜 追問

2018-05-08 10:05

這些是A100000所得稅表

辜老師 解答

2018-05-08 10:14

你都沒有帳，只能填列營業(yè)執(zhí)照那個數(shù)

娜娜 追問

2018-05-09 14:49

老師，幫我看看下怎么申報年報呢？