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1.房地產(chǎn)企業(yè)2017年未完工項目有預收款，在報所得稅匯算表時，除了在A105010視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表按預收賬款調(diào)整收入和利潤，一般企業(yè)收入明細表，一般企業(yè)成本支出明細表還需要和A105010填一樣的數(shù)嗎？2.A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中本年度數(shù)是按A105010調(diào)整后的利潤報已，還是按賬面虧損額報？
檸檬樹
于2018-05-07 14:47 發(fā)布 ??1088次瀏覽
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王瑞老師
職稱： 中級會計師,注冊會計師
2018-05-07 21:07
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檸檬樹 追問
2018-05-08 13:08
王瑞老師 解答
2018-05-08 13:34