小草 追問

2018-05-08 10:17

卡片之里的金額是不是做含稅的，發(fā)票金額是不含稅67873.79，稅額2036.21

張艷老師 解答

2018-05-08 10:20

您需要調(diào)整為含稅的金額，但是要把之前已經(jīng)計(jì)提的折舊額在圖片右側(cè)給輸入進(jìn)去，這樣剩余部分就可以按照含稅金額進(jìn)行計(jì)提了。

小草 追問

2018-05-08 10:22

折舊不用自己計(jì)提的呀

張艷老師 解答

2018-05-08 10:24

我知道，我想說的意思，您之前沒做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候，發(fā)生折舊計(jì)提了嗎？還是沒有開始計(jì)提折舊，就需要更改固定資產(chǎn)的入賬成本了呢？

小草 追問

2018-05-08 10:27

沒有開始計(jì)提折舊的

張艷老師 解答

2018-05-08 10:27

那就直接將該固定資產(chǎn)的初始入賬成本調(diào)整為含稅的就可以了。

小草 追問

2018-05-08 10:31

就按這個(gè)嗎

張艷老師 解答

2018-05-08 10:33

是的，69910是價(jià)稅合計(jì)的金額。 
如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

小草 追問

2018-05-08 10:33

劉老師你看下

張艷老師 解答

2018-05-08 10:34

您這個(gè)圖片與上面的問題不同了，是另一個(gè)問題，對嗎？

小草 追問

2018-05-08 10:46

老師，那我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)跟認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)不是對不上了咯，怎么處理

張艷老師 解答

2018-05-08 10:48

您這個(gè)月是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，只需在申報(bào)表填寫就可以了。您說的對不上，是什么意思？

小草 追問

2018-05-08 10:51

我已經(jīng)交稅了，怎樣在申報(bào)表上寫呀

小草 追問

2018-05-08 10:52

我的意思我申報(bào)上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟我金額賬上的進(jìn)項(xiàng)額對不上呀

張艷老師 解答

2018-05-08 10:55

這個(gè)情況根本不影響您現(xiàn)在賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額的，因?yàn)槟酒谵D(zhuǎn)出的是上期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。您只需將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填入附表二就行了。

小草 追問

2018-05-08 11:00

我現(xiàn)在是做4月份的賬，認(rèn)證也是四月認(rèn)證的，轉(zhuǎn)出要在5月報(bào)稅的時(shí)候才能轉(zhuǎn)呀

張艷老師 解答

2018-05-08 11:01

您四月份直接做轉(zhuǎn)出就可以的。

小草 追問

2018-05-08 11:13

您的意思是在4月份的憑證做轉(zhuǎn)出嗎？您能比一個(gè)比例給我看看嗎？

張艷老師 解答

2018-05-08 11:15

咱們針對這個(gè)問題，這樣梳理一下 
1、購買空調(diào)的發(fā)票您什么時(shí)候認(rèn)證抵扣的？ 
2、是否在本月做這個(gè)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？ 
您回答一下，我再幫您解答，好嗎？

小草 追問

2018-05-08 12:18

購買空調(diào)的發(fā)票是4月份認(rèn)證的，轉(zhuǎn)出要在5月份才做轉(zhuǎn)出，因?yàn)?月的報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了，稅也已經(jīng)交了，麻煩劉老師了

張艷老師 解答

2018-05-08 13:43

根據(jù)您的描述，只需要在5月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，在5月份增值稅納稅申報(bào)表中填入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次就可以了。 
您太客氣了，為學(xué)員服務(wù)是我的責(zé)任，只是答疑板溝通方式單一，如果用語音溝通的話，幾下就可以解決掉的。還請您見諒??！ 
如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。