我們公司的差旅補貼發(fā)放跟工資一起計稅發(fā)放 分錄是這樣嗎 借管理費用/銷售費用-差旅補貼 貸應(yīng)付職工薪酬-差旅補貼

答： 您好，就直接記入管理費用/銷售費用工資就成

你好，老師，銷售人員的出差補貼，1、這個可以不用發(fā)票的吧？2、這個是公司給的福利，我可以這樣做分錄？借：管理費用-差旅補貼，貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利，借應(yīng)付職工薪酬-職工福利，貸銀行存款。3、這個差旅費補貼不用交個稅？

答： 這個不需要發(fā)票的，直接做差旅費，不超過你當(dāng)?shù)匾?guī)定的限額，不需要交個稅。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

給職工發(fā)放的差旅補貼計入管理費用——差旅費科目，對嗎？

答： 你好，是出差的補貼這樣做對的，如果沒有出差而發(fā)補貼就不是這樣做