2333333 追問

2018-05-08 12:59

之前會計直接做了一筆員工工資 說是勞務工資， 
，因為我們沒有什么成本，有個時候好介個月沒有收入，因為都是工程項目，這樣子做可以嗎

江老師 解答

2018-05-08 13:00

沒有收入，就不能結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本。需要等有收入時再進行結轉(zhuǎn)，不然稅務年報時又犯難，收入與成本不匹配

2333333 追問

2018-05-08 13:02

沒有收入，但他每個月會做一筆這樣的成本憑證，那就是等我們有了收入再做這一筆憑證是嗎

江老師 解答

2018-05-08 13:03

不能這樣進行賬務處理，需要有收入時同時結轉(zhuǎn)成本

2333333 追問

2018-05-08 13:06

那之前的可以不去調(diào)整嗎

江老師 解答

2018-05-08 13:06

如果跨年了可以不用管

2333333 追問

2018-05-08 13:08

2月份他都是這樣做的，沒有收入，做了成本

江老師 解答

2018-05-08 14:34

是不是補結轉(zhuǎn)的成本，你看累計數(shù)據(jù)，收入37.66萬元，成本23.8萬元，看著基本正常