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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-07-17 10:22

直接按利潤總額47117.61*5%計算

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直接按利潤總額47117.61*5%計算
2024-07-17 10:22:35
你好!是小微企業(yè),不是小規(guī)模。
2017-07-21 09:04:02
您好 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。   上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。   從業(yè)人數(shù),包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下:   季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4   年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2019-09-11 23:01:17
所得稅費(fèi)用=利潤總額*所得稅稅率
2021-05-12 16:28:03
你好,不包括匯算清繳補(bǔ)交所得稅 匯算清繳補(bǔ)交所得稅是這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整 匯算清繳補(bǔ)交所得稅不在補(bǔ)交稅款當(dāng)年利潤表所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2020-07-13 21:04:14
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