劉娟 追問

2024-07-17 15:05

現(xiàn)在就是要強制調(diào)平，應(yīng)交稅費多出了

劉娟 追問

2024-07-17 15:06

現(xiàn)實是不用交那么多的，賬上幾時不知哪里累積下來，除去了應(yīng)該交的，還多出

家權(quán)老師 解答

2024-07-17 15:11

那么需要每月都檢查，是否做賬跟實際申報的稅金或者留抵一致
每月先計算公式
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵

劉娟 追問

2024-07-17 15:16

現(xiàn)在就是如果要反賬，年份多且費時間，也要涉及其他科目，就是一筆結(jié)轉(zhuǎn)那余額，貸方不知用哪個科目合適

家權(quán)老師 解答

2024-07-17 15:17

那么就不用管他了，只要你們正確申報了增值稅就行

劉娟 追問

2024-07-17 15:22

但財務(wù)報表交應(yīng)稅費的那欄數(shù)據(jù)就有問題了，可以怎么結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-07-17 15:27

要查明原因才能結(jié)轉(zhuǎn)，不然現(xiàn)在怎么操作都是錯誤的

劉娟 追問

2024-07-17 15:29

就是只能將錯就錯了，先調(diào)平，后續(xù)有什么問題要自查才處理

家權(quán)老師 解答

2024-07-17 15:33

意思是不用管他的，是以前的會計造成的，你胡亂調(diào)整就是你的責(zé)任