十 追問

2018-05-08 14:48

老師好，如果不給回單我怎樣打印回單，我手里除了有營業(yè)執(zhí)照什么也沒有，結(jié)算卡他都不讓我碰，還有什么可以拿到銀行回單嗎？

張艷老師 解答

2018-05-08 14:54

您要和老板溝通的，這是一個很正常的會計業(yè)務(wù)，如果沒有回單是做不了帳的，到時稅局檢查，老板如何面對稅局呢。不要想別的方法了，我覺得您與老板有效溝通好的話，他會給您提供單據(jù)的，沒有老板希望自己公司的賬務(wù)是混亂的。

十 追問

2018-05-08 15:04

我這邊工資減了五險一金，但是因為公司社保戶一直沒下來人事沒給員工繳納，老板說可以先扣除再補交，過了兩個月社保賬戶下來了但五險一金不能補交，但是計算個稅的時候已經(jīng)減去了，并且我這兩個離職員工的五險一金因為沒交發(fā)到了他們手里，怎么辦？

張艷老師 解答

2018-05-08 15:10

需要給這兩個員工補交上五險一金的，但是還是要事先與老板溝通好，遵從老板的意思辦事。

十 追問

2018-05-08 15:16

公司在開辦期間買了很多固定資產(chǎn)還有辦公桌椅電腦費用，去年的發(fā)票還有今年上半年的發(fā)票上個月剛剛給我，我這邊之前費用都只是工資，這個怎么辦？還有上個會計做賬每個月都給員工發(fā)工資，但資產(chǎn)負債表利潤表財務(wù)報表都是0，怎么辦？

張艷老師 解答

2018-05-08 15:22

現(xiàn)在公司進入營業(yè)期了嗎？

十 追問

2018-05-08 15:36

現(xiàn)在公司還沒營業(yè)，老板準備開醫(yī)館，需要資質(zhì)證，還沒辦下來？辦下來才能營業(yè)

十 追問

2018-05-08 15:36

公司現(xiàn)在有十幾個員工都閑著

張艷老師 解答

2018-05-08 15:41

您可以將去年的發(fā)票計入管理費用--開辦費科目核算。通過與您的交流，發(fā)現(xiàn)您老板沒有具備起碼的財務(wù)知識，您在日常工作中可要時不時地給其灌輸財務(wù)和稅法知識，這樣工作才好開展。

十 追問

2018-05-08 15:49

去年的發(fā)票放到今年的賬里可以嗎？可不可以去年的加今年的，都放在一個月的賬里？我們是小規(guī)模納稅人，把今年的和去年的發(fā)票都放在七月份做賬，以后就按照正常期間去做賬，這樣的話，做出來的財務(wù)報表費用估計得有四百多萬，加上房租的，這樣可以嗎？

張艷老師 解答

2018-05-08 15:51

不建議這樣做，建議用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整去年的賬目。

十 追問

2018-05-08 15:52

好的謝謝老師耐心指點

張艷老師 解答

2018-05-08 15:52

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，請您給予五星好評，謝謝您??！