十 追問

2018-05-08 14:48

老師好，如果不給回單我怎樣打印回單，我手里除了有營(yíng)業(yè)執(zhí)照什么也沒有，結(jié)算卡他都不讓我碰，還有什么可以拿到銀行回單嗎？

張艷老師 解答

2018-05-08 14:54

您要和老板溝通的，這是一個(gè)很正常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，如果沒有回單是做不了帳的，到時(shí)稅局檢查，老板如何面對(duì)稅局呢。不要想別的方法了，我覺得您與老板有效溝通好的話，他會(huì)給您提供單據(jù)的，沒有老板希望自己公司的賬務(wù)是混亂的。

十 追問

2018-05-08 15:04

我這邊工資減了五險(xiǎn)一金，但是因?yàn)楣旧绫粢恢睕]下來人事沒給員工繳納，老板說可以先扣除再補(bǔ)交，過了兩個(gè)月社保賬戶下來了但五險(xiǎn)一金不能補(bǔ)交，但是計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)減去了，并且我這兩個(gè)離職員工的五險(xiǎn)一金因?yàn)闆]交發(fā)到了他們手里，怎么辦？

張艷老師 解答

2018-05-08 15:10

需要給這兩個(gè)員工補(bǔ)交上五險(xiǎn)一金的，但是還是要事先與老板溝通好，遵從老板的意思辦事。

十 追問

2018-05-08 15:16

公司在開辦期間買了很多固定資產(chǎn)還有辦公桌椅電腦費(fèi)用，去年的發(fā)票還有今年上半年的發(fā)票上個(gè)月剛剛給我，我這邊之前費(fèi)用都只是工資，這個(gè)怎么辦？還有上個(gè)會(huì)計(jì)做賬每個(gè)月都給員工發(fā)工資，但資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表財(cái)務(wù)報(bào)表都是0，怎么辦？

張艷老師 解答

2018-05-08 15:22

現(xiàn)在公司進(jìn)入營(yíng)業(yè)期了嗎？

十 追問

2018-05-08 15:36

現(xiàn)在公司還沒營(yíng)業(yè)，老板準(zhǔn)備開醫(yī)館，需要資質(zhì)證，還沒辦下來？辦下來才能營(yíng)業(yè)

十 追問

2018-05-08 15:36

公司現(xiàn)在有十幾個(gè)員工都閑著

張艷老師 解答

2018-05-08 15:41

您可以將去年的發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用--開辦費(fèi)科目核算。通過與您的交流，發(fā)現(xiàn)您老板沒有具備起碼的財(cái)務(wù)知識(shí)，您在日常工作中可要時(shí)不時(shí)地給其灌輸財(cái)務(wù)和稅法知識(shí)，這樣工作才好開展。

十 追問

2018-05-08 15:49

去年的發(fā)票放到今年的賬里可以嗎？可不可以去年的加今年的，都放在一個(gè)月的賬里？我們是小規(guī)模納稅人，把今年的和去年的發(fā)票都放在七月份做賬，以后就按照正常期間去做賬，這樣的話，做出來的財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用估計(jì)得有四百多萬，加上房租的，這樣可以嗎？

張艷老師 解答

2018-05-08 15:51

不建議這樣做，建議用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整去年的賬目。

十 追問

2018-05-08 15:52

好的謝謝老師耐心指點(diǎn)

張艷老師 解答

2018-05-08 15:52

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，請(qǐng)您給予五星好評(píng)，謝謝您??！