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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-05-08 14:47

也是需要填列這個表，只是沒有折舊金額

小櫻桃 追問

2018-05-08 15:06

老師，在選表的時候選完點保存就會出來重新登錄的頁面是怎么回事？

江老師 解答

2018-05-08 15:24

這個就具體的不太清楚是什么回事，因為選擇表就會出來

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你好；? ? ? 沒有享受就不用填寫的? ?
2022-05-09 09:30:29
你好 ；根據(jù)A105080 《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》填報說明：本表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報。 你們實際固定資產(chǎn)是否正常折舊了
2022-05-09 11:15:22
這個折舊如果有轉(zhuǎn)回，那么累計折舊和攤銷也應(yīng)該相應(yīng)減少。
2019-04-16 16:17:56
您好！是的。
2017-04-20 15:13:23
.第1列“資產(chǎn)賬載金額”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。 3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的歷年累計資產(chǎn)折舊、攤銷額。 4.第4列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”：填報納稅人按照稅法規(guī)定據(jù)以計算折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“按稅收一般規(guī)定計算的本年折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法一般規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額，不含加速折舊部分。 對于不征稅收入形成的資產(chǎn)，其折舊、攤銷額不得稅前扣除。第5至8列稅收金額應(yīng)剔除不征稅收入所形成資產(chǎn)的折舊、攤銷額。 6.第6列“加速折舊額”：填報納稅人按照稅法規(guī)定的加速折舊政策計算的折舊額。 7.第7列“其中：2014年及以后年度新增固定資產(chǎn)加速折舊額”：根據(jù)《固定資產(chǎn)加速折舊、扣除明細(xì)表》（A105081）填報，為表A105081相應(yīng)固定資產(chǎn)類別的金額。 8.第8列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅法規(guī)定計算的歷年累計資產(chǎn)折舊、攤銷額。 9.第9列“金額”：填報第2-5-6列的余額。 10.第10列“調(diào)整原因”：根據(jù)差異原因進(jìn)行填報，A、折舊年限，B、折舊方法，C、計提原值，對多種原因造成差異的，按實際原因可多項填報。
2017-05-21 21:01:17
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