您好，老師下面這題合并報表分錄和抵消分錄應(yīng)該怎么編制？？母公司以集團內(nèi)其他企業(yè)的權(quán)益工具向子公司員工進行激勵個別報表母公司借：長期股權(quán)投資貸：應(yīng)付職工薪酬（現(xiàn)金結(jié)算）個別報表子公司借：管理費用貸：資本公積——其他資本公積（權(quán)益結(jié)算）

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-07-18 11:29

您好，把母公司長期股權(quán)投資和公司權(quán)益抵消
借：資本公積——其他資本公積（權(quán)益結(jié)算）貸：長期股權(quán)投資

天高云淡追問

2024-07-18 11:59

合報分錄：借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬
老師，對嗎？

廖君老師解答

2024-07-18 11:59

您好，不好意思，我漏回答這個分錄了，是的，就是您寫的分錄

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