財務(wù)猿 追問

2018-05-09 11:11

15行怎么填寫不了數(shù)據(jù)呢？比如收入是0，業(yè)務(wù)招待費是2萬，該如何填寫數(shù)據(jù)呢？

蔣老師 解答

2018-05-09 11:12

那就賬載金額就填2萬啊，稅收金額是自動計算的。你收入為0，那稅收金額就是0.

財務(wù)猿 追問

2018-05-09 11:18

奇怪的是賬載金額我填寫不了數(shù)據(jù)？請問什么原因呢？

蔣老師 解答

2018-05-09 11:24

按理是能填上的，你重新打開再填一下呢，再填不上就撥打12366問下情況

財務(wù)猿 追問

2018-05-09 11:55

是不是要填寫在期間費用明細表才會自動帶到納稅調(diào)整項目明細表中15行去呢？

蔣老師 解答

2018-05-09 11:58

嗯嗯，你先填上看看呢

財務(wù)猿 追問

2018-05-09 12:00

我填了，會自動帶到納稅調(diào)整項目明細表，但是我們公司是把業(yè)務(wù)招待費計入成本，填入期間費用的話利潤會為負數(shù)，和公司的財務(wù)報表就對不上了。

蔣老師 解答

2018-05-09 12:03

招待費用最好計入銷售費用。你招待費填到期間費用2萬，那么你填成本的時候就少填2萬就好了