霸氣的酸奶
于2024-07-26 11:43 發(fā)布 ??421次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-07-26 11:48
老師，23年開的發(fā)票現(xiàn)在24年被稅務(wù)局列為異常發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額在下月轉(zhuǎn)出，那需要倒回去調(diào)整23年年報(bào)嗎，還是24年報(bào)表調(diào)整呢
答： 你好！這個(gè)正常都是要去到23年更正的
請(qǐng)問老師，下面兩張圖片第一張紅色標(biāo)注的是2017年11月報(bào)表，藍(lán)色標(biāo)注的是2018年1月報(bào)表，其中那兩筆是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出內(nèi)容，但是不知道為什么會(huì)自動(dòng)進(jìn)入即征即退項(xiàng)目，目前2023年報(bào)表中一直掛著4522.5即征即退的本月數(shù)……當(dāng)時(shí)記得是專管員給處理的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就這個(gè)問題當(dāng)時(shí)咨詢過，說沒有問題，但是現(xiàn)在新的系統(tǒng)提示有問題，讓出即征即退的資格單……這個(gè)應(yīng)該怎么處理
答： 同學(xué)您好，假設(shè)您不存即征即退的情況，可能就是當(dāng)年在保稅的時(shí)候，表格數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，或者就是系統(tǒng)出錯(cuò)，給帶出來這個(gè)數(shù)了，您去大廳做2017年11月和2018年1月這倆月的更正申報(bào)，把2017年11月中即征即退那個(gè)2037.74和，2018年1月那個(gè)2484.76去掉，就行了，給大廳說一下，當(dāng)年可能人認(rèn)為不小心填上了，也可能系統(tǒng)帶出來的原因，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了做修改
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
年報(bào)的時(shí)候會(huì)統(tǒng)計(jì)單位本年共繳納的稅額是包括進(jìn)項(xiàng)稅嗎
答： 你好！不包括，因?yàn)檫@個(gè)并不是繳納的
申報(bào)失敗，說主表的一般項(xiàng)目的本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額不是0而是上個(gè)月的累計(jì)數(shù)700加上本月的0
提問:申報(bào)主表，里面12欄進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)錯(cuò)了，怎么修改啊，改不了，好像是自動(dòng)生存的，數(shù)字填不進(jìn)去。
老師，本月收到兩張紅沖電子專票，稅額為90，在報(bào)稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額那里怎么體現(xiàn)呢
現(xiàn)在報(bào)稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅額是不是自動(dòng)生成，不用手動(dòng)填寫是嗎？
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