天天向上 追問

2018-05-09 16:30

那往后吧？以后沖完再開

宋生老師 解答

2018-05-09 16:31

你好！以后發(fā)生了什么具體的業(yè)務(wù)就做對(duì)應(yīng)分錄。之前平了就行了。

天天向上 追問

2018-05-09 16:35

17年對(duì)方有結(jié)過2萬多的款，當(dāng)時(shí)沒有開票，我只在建賬想從18年做起，這筆應(yīng)該怎么做？ 
 
還有建賬了，開始時(shí)候的庫(kù)存商品怎么做？

宋生老師 解答

2018-05-09 16:39

你好！這個(gè)真的做不了，做了，也是亂來的。 
你18年開始期初做了預(yù)收，那你現(xiàn)金或者銀行存款是不是能對(duì)的上呢？

天天向上 追問

2018-05-09 16:44

對(duì)不上，就像你說的18年的開票數(shù)和收入數(shù)不對(duì)呀，那這個(gè)怎么解決好？就是想著如果把17年的2萬多算進(jìn)去的話，就沒有開多票給

宋生老師 解答

2018-05-09 16:45

你好!這個(gè)沒辦法解決，除非你從頭開始補(bǔ)賬

天天向上 追問

2018-05-09 16:52

只能從17年4月開始補(bǔ)，但是單據(jù)不齊，之前的結(jié)款分錄，借：現(xiàn)金，貸：主營(yíng)收入。。。然后18年開的票怎么跟這筆分錄聯(lián)系上？怎么做？

宋生老師 解答

2018-05-09 16:53

你好！可以的。你應(yīng)該是借現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款。 
18年開票借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

天天向上 追問

2018-05-09 16:57

最后一個(gè)問題：剛建賬時(shí)，那個(gè)庫(kù)存商品怎么做的呢？不知道有多少

宋生老師 解答

2018-05-09 16:58

你好！這個(gè)時(shí)候沒有庫(kù)存商品。

天天向上 追問

2018-05-09 17:05

天天向上 追問

2018-05-09 17:06

應(yīng)該有的，16年成立的，我這里有記錄的是17年4月開始，17年4月：營(yíng)業(yè)額1萬多，進(jìn)貨7千，如果沒有庫(kù)存進(jìn)貨7千是賣不到1萬多的金額的，因?yàn)槔麧?rùn)空間只有20%

宋生老師 解答

2018-05-09 17:20

你好！看不到你的問題了。

天天向上 追問

2018-05-09 17:27

應(yīng)該有庫(kù)存商品的，16年成立的，我這里有記錄的是17年4月開始，17年4月：營(yíng)業(yè)額1萬多，進(jìn)貨7千，如果沒有庫(kù)存進(jìn)貨7千是賣不到1萬多的金額的，因?yàn)槔麧?rùn)空間只有20%

宋生老師 解答

2018-05-09 17:29

你好！你這個(gè)能補(bǔ)多少就補(bǔ)多少把。最終有差異是難免的額。