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why
于2018-05-09 17:48 發(fā)布 ??776次瀏覽
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-09 17:50
找到產(chǎn)生40萬應(yīng)付款的原始憑證,補(bǔ)記入賬。 僅供參考!
why 追問
2018-05-09 18:02
之前借的現(xiàn)金,但是現(xiàn)金早就花出去了。之前的賬目也沒有做。如果現(xiàn)在補(bǔ)給:現(xiàn)金:40000,其他應(yīng)付款:40000嗎?那這樣的話豈不是多了40萬的現(xiàn)金,但現(xiàn)在手頭沒有那么多現(xiàn)金啊
解答
2018-05-09 18:04
借:未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款
2018-05-09 18:10
這樣的話,利潤是不是高了,還要多交企業(yè)所得稅呢
2018-05-09 18:13
不影響利潤。未分配利潤是資產(chǎn)負(fù)債表中的科目。按理說借方應(yīng)該記現(xiàn)金或銀行存款,但是,因?yàn)闀r(shí)間久遠(yuǎn),現(xiàn)金已經(jīng)花了,花了的現(xiàn)金實(shí)際已經(jīng)進(jìn)了費(fèi)用了,實(shí)際上就已經(jīng)進(jìn)入了未分配利潤。所以,直接借記未分配利潤
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老師,新開公司公戶沒辦之前都是用股東的私戶付款的,那我做賬掛其他應(yīng)付款-股東名字嗎?
答: 對的,是的,是這么做的。
其他應(yīng)付款過大,有隱瞞收入,如何做賬
答: 你好,這個(gè)只能按照真實(shí)的還原的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!請問收到的其他應(yīng)付款在預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做賬?
答: 你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
老師,您好,公司今年換法人了,之前做賬其他應(yīng)付款掛舊法人7W塊錢,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么弄呢?
討論
,單位扣工服押金款是我放在“其他應(yīng)付款”中,但現(xiàn)在要退押金時(shí)想放在工資中一起給退了,我應(yīng)該如何做賬呢?
固定置產(chǎn)采購空調(diào)57990元,安裝支付4萬元,尾款17990元暫時(shí)未支付。我應(yīng)該怎么做賬?尾款要做入其他應(yīng)付款里面嗎?
代收的校車費(fèi)是通過其他應(yīng)付款做賬的嗎
15年一個(gè)客戶從私賬打入我們公司私賬一筆租賃押金 ,我們做賬是借:1001 貸:其他應(yīng)付款-押金 現(xiàn)在客戶到期了,我們退押金給客戶,是繼續(xù)從我們的私賬退到對方私賬呢還是直接我們公賬退到對方公賬。
| 官方答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2018-05-09 18:02
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