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送心意

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-09 17:50

找到產(chǎn)生40萬應(yīng)付款的原始憑證,補(bǔ)記入賬。 
僅供參考!

why 追問

2018-05-09 18:02

之前借的現(xiàn)金,但是現(xiàn)金早就花出去了。之前的賬目也沒有做。如果現(xiàn)在補(bǔ)給:現(xiàn)金:40000,其他應(yīng)付款:40000嗎?那這樣的話豈不是多了40萬的現(xiàn)金,但現(xiàn)在手頭沒有那么多現(xiàn)金啊

解答

2018-05-09 18:04

借:未分配利潤 
   貸:其他應(yīng)付款

why 追問

2018-05-09 18:10

這樣的話,利潤是不是高了,還要多交企業(yè)所得稅呢

解答

2018-05-09 18:13

不影響利潤。未分配利潤是資產(chǎn)負(fù)債表中的科目。按理說借方應(yīng)該記現(xiàn)金或銀行存款,但是,因?yàn)闀r(shí)間久遠(yuǎn),現(xiàn)金已經(jīng)花了,花了的現(xiàn)金實(shí)際已經(jīng)進(jìn)了費(fèi)用了,實(shí)際上就已經(jīng)進(jìn)入了未分配利潤。所以,直接借記未分配利潤

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相關(guān)問題討論
對的,是的,是這么做的。
2022-04-08 15:42:25
你好,這個(gè)只能按照真實(shí)的還原的
2021-09-23 16:45:06
你好,確定無法收回的應(yīng)當(dāng) 是其他應(yīng)收款才是 其他應(yīng)付款只有確實(shí)不需要支付的說法 到底是其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款業(yè)務(wù)呢?
2020-01-14 16:08:08
你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
2019-09-10 10:16:22
你好 是的 借費(fèi)用等貸其他應(yīng)付款-某員工就行
2019-08-29 16:54:46
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