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送心意

薛老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2018-05-10 08:16

你好! 
第一題C的話是低于30%,減按75%來征稅,而A的表述是正確的; 
第二題的意思,打個(gè)比方6月開業(yè)的,那6-12月算一個(gè)納稅年度,如果5月份注銷掉,那就是1-5月算一個(gè)納稅年度。

愛哭鬼i 追問

2018-05-10 18:48

好的,謝謝

薛老師 解答

2018-05-11 08:12

不客氣,祝你生活愉快!

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你好! 第一題C的話是低于30%,減按75%來征稅,而A的表述是正確的; 第二題的意思,打個(gè)比方6月開業(yè)的,那6-12月算一個(gè)納稅年度,如果5月份注銷掉,那就是1-5月算一個(gè)納稅年度。
2018-05-10 08:16:59
發(fā)票的開具有兩種情況:1、是收款方向付款方開具發(fā)票。2、是付款方向收款方開具發(fā)票。你說的是第二種情況。舉例理解容易些: 收購單位情況:在向個(gè)人收購農(nóng)產(chǎn)品時(shí),收購單位是付款方,出售農(nóng)產(chǎn)品的個(gè)人為收款方,收購時(shí)按規(guī)定得由收購單位向個(gè)人開具發(fā)票。 扣繳義務(wù)人情況:建筑安裝業(yè)務(wù)實(shí)行分包或者轉(zhuǎn)包的,以總承包人為營業(yè)稅扣繳義務(wù)人。當(dāng)總承包人交納代扣的稅款后,分包企業(yè)應(yīng)向總承包人支付稅款。這時(shí),總承包人是收款方,分包企業(yè)是付款方。分包企業(yè)應(yīng)向總承包人提供發(fā)票。
2021-11-26 10:33:12
你好,第一題直接分配法是對外分配,對內(nèi)不分配,所以分配率是=89000/(362000-6000) 第二題是因?yàn)橛型愂蹆r(jià),消費(fèi)稅按同類售價(jià)*稅率計(jì)算,而收回直接銷售,所以消費(fèi)稅計(jì)入成本的 入賬成本=原材料金額+加工費(fèi)+消費(fèi)稅=50+2+70*10%
2018-05-11 20:01:22
您好 壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)有余額=(200-5-55)×10%=14(萬元) 應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備的金額=14-(20-5)=-1(萬元)
2019-02-25 18:16:35
您好!過會(huì)給您過程
2022-03-22 10:42:06
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