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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-10 09:24

你好，做調(diào)整分錄就是了 
借；應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額）   貸；管理費用等科目

LL 追問

2018-05-10 09:25

老師，請問職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里工資薪金支出帳載金額怎么填？

鄒老師 解答

2018-05-10 09:28

你好，就是填寫你賬面計提金額

LL 追問

2018-05-10 09:29

實際發(fā)生額呢老師？

鄒老師 解答

2018-05-10 09:31

你好，就是你實際發(fā)放的工資薪金金額

LL 追問

2018-05-10 09:32

專票入費用時，忘記進(jìn)項稅了。沖了原來憑證，再重新記這樣是吧

鄒老師 解答

2018-05-10 09:35

你好，不需要沖銷之前的，做這個調(diào)整分錄就是了  
借；應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；管理費用等科目

LL 追問

2018-05-10 09:58

老師那個工資薪金支出那行那個稅收金額怎么填呢

鄒老師 解答

2018-05-10 10:01

你好，沒有特殊情況，就是按實際發(fā)放額填寫的

LL 追問

2018-05-10 10:11

那個帳載金額也就是17年賬上的工資金額？ 
我這樣理解對不對？

鄒老師 解答

2018-05-10 10:15

你好，是你17年計提的工資金額

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相關(guān)問題討論
你好，做調(diào)整分錄就是了 借；應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；管理費用等科目
2018-05-10 09:24:12
你好，是的，也可以按價稅合數(shù)預(yù)提，然后取得專票后將稅額部分沖減之前預(yù)提的數(shù)
2020-07-31 13:38:07
需要看是啥費用，你這個用在哪里
2019-02-18 12:59:25
我們公司買月餅，開了專票，需要認(rèn)證后，做進(jìn)項稅，同時當(dāng)月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，不然金稅三期發(fā)票勾選平臺一直會有此發(fā)票的信息。會形成滯留發(fā)票在發(fā)票勾選平臺中
2020-09-08 11:43:44
你好，可以這樣做調(diào)整分錄的
2018-08-20 14:22:27
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