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老江老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-10 10:51

你好！所得稅法實(shí)施條例：第五十八條 融資租入的固定資產(chǎn)，以租賃合同約定的付款總額和承租人在簽訂租賃合同過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為計(jì)稅基礎(chǔ)，租賃合同未約定付款總額的，以該資產(chǎn)的公允價(jià)值和承租人在簽訂租賃合同過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為計(jì)稅基礎(chǔ)；

晨曦月 追問(wèn)

2018-05-10 10:53

是否是先按合同約定價(jià)入賬，提折舊，發(fā)票到了以后再做調(diào)整？發(fā)票金額應(yīng)該和約定價(jià)是一樣的

晨曦月 追問(wèn)

2018-05-10 10:55

發(fā)票還是分次到，如何處理呢？謝謝老師

老江老師 解答

2018-05-10 10:57

按合同價(jià)入賬 
借 固定資產(chǎn)   （全部的價(jià)款，摳出稅） 
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）   （摳出來(lái)的稅） 
  貸 長(zhǎng)期應(yīng)付款    （全部的款項(xiàng)） 
來(lái)發(fā)票之后，按發(fā)票上的稅額 
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額0 
   貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）

晨曦月 追問(wèn)

2018-05-10 11:01

收到，感謝老師！

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你好！所得稅法實(shí)施條例：第五十八條 融資租入的固定資產(chǎn)，以租賃合同約定的付款總額和承租人在簽訂租賃合同過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為計(jì)稅基礎(chǔ)，租賃合同未約定付款總額的，以該資產(chǎn)的公允價(jià)值和承租人在簽訂租賃合同過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用為計(jì)稅基礎(chǔ)；
2018-05-10 10:51:16
你好，發(fā)票沒(méi)到是無(wú)法計(jì)入固定資產(chǎn)，然后計(jì)提折舊的
2017-07-27 21:01:39
你好，單位購(gòu)買(mǎi)的電暖氣發(fā)票，需要開(kāi)具暖氣發(fā)票的，計(jì)入費(fèi)用
2021-12-29 11:02:56
你好，借；固定資產(chǎn)，貸；銀行存款 沒(méi)有發(fā)票，計(jì)提 的折舊是無(wú)法在企業(yè)所得稅稅前扣除的
2019-04-22 16:32:57
你好，具體是清洗什么的？
2019-09-20 15:46:03
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