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送心意

小愛老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-08-02 22:25

您好，馬上給你寫分錄的

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-08-02 22:28

好的 謝謝老師  十分感謝

小愛老師 解答

2024-08-02 22:29

1.計提公司負擔社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-社保
2.支付社保
借：應付職工薪酬-社保，其他應收款-個人負擔社保公積金，貸：銀行存款

3.計提工資
借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-工資
4.發(fā)放工資
借：應付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
.應交稅費-個人所得稅
其他應收款-個人負擔社保公積金，

5.繳納個稅
借：應交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款

小愛老師 解答

2024-08-02 22:31

如果個人部分公司承擔
借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-社保
2.支付社保
借：應付職工薪酬-社保，貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，按第一個有計提的入賬
2016-07-26 09:40:44
你好，有的
2016-12-26 12:58:34
您列的分錄不對的，我給您列一個完整的分錄，您哪里不明白，我們再交流。 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借：管理費用等--工資/社保（公司負擔部分的社保） 貸：應付職工薪酬--工資/社保 實際發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬--工資 貸：其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保（個人負擔部分的社保） 貸：銀行存款
2018-12-10 16:40:57
這個是要看你們當?shù)氐纳绫＠U納基數(shù)的，同學
2021-03-16 17:21:16
同學，你好，個人承擔的不做為公司的成本的，是人家工資里扣出來的錢，你拿上這個錢交給社保的。
2021-01-19 16:35:12
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