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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-05-10 15:21

你好!是的。其他企業(yè)也是這樣。

會計學(xué)堂洪老師 追問

2018-05-10 15:26

比如,我們現(xiàn)在接到金奧旅行社的團隊,辦理了結(jié)算,應(yīng)收團款24340未付,我們墊付了機票款2870,高鐵票款3437我們未付,地接款13190我們未付,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做賬?

宋生老師 解答

2018-05-10 15:27

你好!借主營業(yè)務(wù)成本-XX費 貸應(yīng)付賬款XX公司 銀行存款等

會計學(xué)堂洪老師 追問

2018-05-10 15:34

付機票款:借:預(yù)付賬款-票款-金奧 2870 貸:銀行存款2870 
結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本   
            貸:預(yù)付賬款 票款-金奧 2870 
                應(yīng)付賬款-票款-金奧 3437 
                應(yīng)付賬款-地接款-金奧  13190 
圖片上那個地方 這個地方是掛這個旅行社還是掛XXX高鐵票公司?如果是的  
那這個豈不是又掛了預(yù)收,又掛了應(yīng)收?

宋生老師 解答

2018-05-10 15:37

你好!是的。既有應(yīng)收也有應(yīng)付。因為這是不同的原因的業(yè)務(wù)。當(dāng)然你要都計入應(yīng)收。貸方應(yīng)收沖減也是可以的額

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你好!是的。其他企業(yè)也是這樣。
2018-05-10 15:21:16
借:本年利潤 貸:應(yīng)收賬款 這樣做記錄同學(xué)。
2019-09-16 15:01:03
你好 消費的話 做你的收入 借方應(yīng)收賬款貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 做無票收入 開票沖無票收入 按開票做賬務(wù)處理 報稅
2019-01-11 16:36:14
單獨計算車輛?請詳細(xì)說明一下
2019-05-31 19:19:47
你好,這個一般在6-9就好了。1
2020-01-10 16:12:30
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