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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-10 15:55

你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他填寫

雪逸 追問(wèn)

2018-05-10 16:12

費(fèi)用類不合規(guī)，我要調(diào)出來(lái)放哪里？

鄒老師 解答

2018-05-10 16:13

你好，也是計(jì)入這個(gè)地方調(diào)整

雪逸 追問(wèn)

2018-05-10 16:23

這個(gè)地方有個(gè)賬載金額和稅收金額?我咋填寫？

鄒老師 解答

2018-05-10 16:23

你好，賬載金額計(jì)入沒(méi)有發(fā)票金額，稅收金額填寫0

雪逸 追問(wèn)

2018-05-12 09:56

針對(duì)以前成本沒(méi)取得發(fā)票的，我匯算清繳時(shí)候賬務(wù)上怎么處理？

鄒老師 解答

2018-05-12 09:57

你好，只需要做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額，如果有補(bǔ)稅，就做補(bǔ)交所得稅分錄

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你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他填寫
2018-05-10 15:55:05
成本根據(jù)有發(fā)票的金額填列就可以
2019-05-19 09:16:38
您好 填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
2019-05-19 09:33:38
你好！填在加：特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額
2019-05-19 23:08:44
1、不是按照17年的填寫，按照18年調(diào)整后的報(bào)表填寫。 2、需要填寫。 3、填寫在一般企業(yè)成本支出明細(xì)表里面。
2018-04-09 14:44:56
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