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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2024-08-07 21:28

您好，是需要調增的，這個的話，你是不是當時，全部都計入固定資產了？

如意 追問

2024-08-08 08:51

對，當時全部計入固定資產了，那我需要再問一下，匯算清繳時，當年收到的部分發(fā)票，因為每個月都收到同樣金額的發(fā)票，每個月提折舊都不一樣呀，

如意 追問

2024-08-08 08:57

就是說，融資租賃的車輛，匯算清繳時，帳面值跟稅收值列怎樣填，

小鎖老師 解答

2024-08-08 09:03

是這樣的，填寫的話，賬面金額，就是這個融資車輛的全部金額減去折舊的金額，但是稅收金額，是單獨有票據的金額，其他不寫

如意 追問

2024-08-08 12:18

匯算清繳稅務累計折舊額，是按每次開發(fā)票的額度計提的折舊數額么，那么，每個月計提的折舊額都是不一樣的

小鎖老師 解答

2024-08-08 12:41

對，這樣的話，折舊是不一樣的，需要找出來這個

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相關問題討論
您好，是需要調增的，這個的話，你是不是當時，全部都計入固定資產了？
2024-08-07 21:28:59
對了，就是你說的這個意思。
2021-08-11 17:17:25
融資租入的固定資產的成本，應當按照租賃合同約定的付款總額和在簽訂租賃合同過程中發(fā)生的相關稅費等確定。 注意，是付款總額 ，所以所謂的租憑費是不需要計入財務費用，而是做為付款總額計入固定資產原值的。 目前，固定資產可以抵扣，所以計算總額時應該區(qū)分稅額和價款， 確定融資后入賬分錄： 借：固定資產 貸：長期應付款 收到的發(fā)票，分錄： 借：長期應付款 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：銀行存款 以后收到發(fā)票支付款項，都按此入賬。 融資租賃的租賃費應該計入原值。 從稅法上來講，你若把租憑費計入了財務費用，你有發(fā)票，在這種情況下一般不需要調增。 但是當你計入財務費用的金額加計提折舊的金額超過了規(guī)定最少折舊年限計算的折舊額時就會調增。
2020-09-25 18:45:55
你好，正常的融資租賃它是不會影響匯算清繳的。
2022-05-09 09:48:57
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調增
2022-04-25 10:39:25
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