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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-09 17:16

你好！這個(gè)你自己填寫看不能填上，填不了，就去稅務(wù)局填表申報(bào)

丸子81 追問

2024-08-09 17:23

我要怎么填表呢，把附表三中第一列數(shù)字改0，再把本期實(shí)際扣除金額也改0，對(duì)嗎？

宋生老師 解答

2024-08-09 17:23

你好，你一共開了多少發(fā)票？

丸子81 追問

2024-08-09 17:28

負(fù)數(shù)沖紅開了-589735，正數(shù)10萬

宋生老師 解答

2024-08-09 17:29

你好！你看你的附表1里面，是不是已經(jīng)扣除了負(fù)數(shù)部分

丸子81 追問

2024-08-09 17:31

提示是（附表一）中第4行第12列必須等于（附表三）中的9%稅率的項(xiàng)目的第5列本期實(shí)際扣除金額

宋生老師 解答

2024-08-09 17:32

你好！你這個(gè)附表1的這個(gè)4行12列是多少金額

丸子81 追問

2024-08-09 17:34

金額為o元

宋生老師 解答

2024-08-09 17:35

你好，你附表三發(fā)來看下

丸子81 追問

2024-08-09 17:36

附表三中

丸子81 追問

2024-08-09 17:38

稅務(wù)提示

宋生老師 解答

2024-08-09 17:39

你好！正常是不用填附表3的扣除項(xiàng)目的

你能不能直接手動(dòng)刪除你圈出來的位置

丸子81 追問

2024-08-09 17:40

是的，所以這次我就不懂了，老師的意思是附表3把第一列和第5列第6列都改為0是嗎？

宋生老師 解答

2024-08-09 17:41

你好！是的。都刪掉看能不能刪

丸子81 追問

2024-08-09 17:42

可以改為0的

宋生老師 解答

2024-08-09 17:43

你好！那就改了再申報(bào)試試

丸子81 追問

2024-08-09 17:44

填報(bào)的內(nèi)容上，對(duì)不對(duì)？

丸子81 追問

2024-08-09 17:48

附表三改為0后，提示附表一中第11列中的數(shù)字必須等于0

宋生老師 解答

2024-08-09 17:52

你好！其他的金額沒問題就沒事。你對(duì)下金額

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你好！這個(gè)你自己填寫看不能填上，填不了，就去稅務(wù)局填表申報(bào)
2024-08-09 17:16:24
您好，無形資產(chǎn)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓，可以開無形資產(chǎn)*無形資產(chǎn)補(bǔ)償款，這樣的增值稅發(fā)票的。
2019-08-10 22:50:08
能開具。。。。。。。。。。
2015-12-31 10:55:34
您好 銷售無形資產(chǎn)開的增值稅發(fā)票不可以免稅
2020-07-10 09:17:17
稅務(wù)處理編輯 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)處理舉例： 在轉(zhuǎn)讓過程中，除了按轉(zhuǎn)讓合同金額雙方計(jì)交印花稅外，轉(zhuǎn)讓方還要按轉(zhuǎn)讓金額計(jì)算繳納營(yíng)業(yè)稅。如果是以無形資產(chǎn)交換其他非貨幣性資產(chǎn)，則雙方都是購銷雙重身份，印花稅要按兩份合同計(jì)稅，無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方除了按轉(zhuǎn)讓金額計(jì)交營(yíng)業(yè)稅外，作為換回的貨物，其入帳金額中可能含有消費(fèi)稅，并視存貨或固定資產(chǎn)，在價(jià)外或價(jià)內(nèi)反映增值稅。對(duì)無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入，在扣除無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過程中發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)及被轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)時(shí)的無形資產(chǎn)帳面凈值后，要計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)在轉(zhuǎn)讓之前，應(yīng)充分考慮在各種轉(zhuǎn)讓方式、轉(zhuǎn)讓價(jià)格下。企業(yè)要納的稅種，以求整體稅負(fù)最輕、轉(zhuǎn)讓凈收益最大。 　確定何時(shí)轉(zhuǎn)銷無形資產(chǎn)需要進(jìn)行判斷。我國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，當(dāng)無形資產(chǎn)預(yù)期不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益時(shí)，企業(yè)應(yīng)將該無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值予以轉(zhuǎn)銷。無形資產(chǎn)預(yù)期不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益的情形主要包括：該無形資產(chǎn)已被其他新技術(shù)等所替代，且已不能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益；該無形資產(chǎn)不再受法律的保護(hù)，且不能給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益。 例：三源株式會(huì)社2003年5月20日對(duì)外轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)，收取價(jià)款48萬元，無形資產(chǎn)賬面攤余價(jià)值6萬元，不考慮城建稅和教育費(fèi)附加。 解答：按照《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)應(yīng)按照5%的稅率繳納營(yíng)業(yè)稅，上述業(yè)務(wù)應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅2.4萬元（48×5%）。按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)的方式有兩種：一是轉(zhuǎn)讓其所有權(quán)
2015-10-17 15:06:12
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