現(xiàn)在我企業(yè)賬與工會(huì)賬混在一起,工會(huì)要求賬目獨(dú)立,現(xiàn)在需要將工會(huì)賬目從企業(yè)賬分出來(lái),企業(yè)賬中的工會(huì)銀行余額32357.5元,其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)余額20710.3元,企業(yè)賬的做法:借:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)20710.3貸:銀行存款-工會(huì)戶32357.5,差額用什么科目合適?差額造成的原因是與企業(yè)賬混在一起,現(xiàn)在需要調(diào)整才能將工會(huì)賬的余額轉(zhuǎn)出來(lái)單獨(dú)立賬怎么做會(huì)計(jì)分錄
會(huì)計(jì)
于2018-05-11 16:19 發(fā)布 ??1243次瀏覽
- 送心意
大衛(wèi)
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-12 09:42
你好,你現(xiàn)在的工會(huì)經(jīng)費(fèi)有結(jié)余11647.2元,現(xiàn)在獨(dú)立建賬時(shí),借:銀行存款11647.2,貸:會(huì)費(fèi)收入11647.2,以后根據(jù)你的收入支出情況來(lái)做賬。
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你好,可以,這樣就可以
2019-07-10 11:31:45

你好,你現(xiàn)在的工會(huì)經(jīng)費(fèi)有結(jié)余11647.2元,現(xiàn)在獨(dú)立建賬時(shí),借:銀行存款11647.2,貸:會(huì)費(fèi)收入11647.2,以后根據(jù)你的收入支出情況來(lái)做賬。
2018-05-12 09:42:30

您好
借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
貸:銀行存款
2020-01-17 11:50:37

你的分錄是正確的了。
2018-07-06 11:57:10

你好,正確的應(yīng)當(dāng)是
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2016-12-20 18:10:23
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