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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-05-11 17:46

上述分錄處理完全正確，就是這樣處理的

謙 追問

2018-05-11 17:51

發(fā)票當月沒認證和我做 固定資產(chǎn)或原材料沒有關(guān)系吧

江老師 解答

2018-05-11 17:53

發(fā)票當月沒認證，就可以憑發(fā)票做固定資產(chǎn)、原材料或庫存商品的暫估了

謙 追問

2018-05-11 17:58

認證之后才可以作為固定資產(chǎn)，和原材料嗎      我前面直接計入固定資產(chǎn)了，沒有暫估

江老師 解答

2018-05-11 18:01

認證后才能做正式的憑證。

謙 追問

2018-05-11 18:04

老師能說下暫估分錄嗎，  暫估是價稅合計還是按照正常業(yè)務(wù)做

江老師 解答

2018-05-11 18:05

借：原材料（或固定資產(chǎn)、庫存商品） 
借：應(yīng)交稅費——待認證進項稅額 
貸：應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
你好！操作可以這樣，但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學你好 是的，是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
是的，你描述的完美無缺。除此之外，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），借，應(yīng)交稅費未交增值稅（轉(zhuǎn)入未交增值稅），貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)入未交增值稅），也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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