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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

2024-08-13 18:26

您好，目前 這個供應商的余額對么，對了就不用管了，多少是應付不付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，

煥然 追問

2024-08-13 18:26

就是不對，相差1萬

煥然 追問

2024-08-13 18:28

現(xiàn)在余額是借方多了1萬，等于多付了1萬，這一萬怎樣調(diào)整呢

廖君老師 解答

2024-08-13 18:29

哦哦，就是應付賬上比實際多了10000，但這個我們不用付，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還得交所得稅
借：應付  10000  貸：其他應付款  -老板  10000
要查清的話，我們肯定還有一個科目余額也不對，要不負債表是平不了的，查清了2個科目調(diào)整分錄，上面  其他應付款  -老板  不用了

煥然 追問

2024-08-13 18:31

實際是賬是平的，只是沒多付少付，只是這個應付賬款余額在借方多了1萬

煥然 追問

2024-08-13 18:34

現(xiàn)在查清了，是用友軟件問題，沒有承上啟下，直接在期初數(shù)增了1萬應付賬款借方

廖君老師 解答

2024-08-13 18:35

哦哦，那他還有一個科目金額也會是錯了，一個科目多了，負債表平不了的

煥然 追問

2024-08-13 18:36

意思是這個錯了，如果當時負債表對的話肯定會有一個供應商的余額是錯的，要 找出來沖賬？

廖君老師 解答

2024-08-13 18:41

您好，是的，錯了還是平的，那就還有一個科目也錯了，現(xiàn)在找不到不管了，就用    其他應付款  -老板   做平，我們欠老板的錢沒有風險的

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相關(guān)問題討論
您好，目前 這個供應商的余額對么，對了就不用管了，多少是應付不付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，
2024-08-13 18:26:03
http://www.sohu.com/a/362055954_100012779 參考一這個操作流程 19年結(jié)賬后會自動創(chuàng)建20年新的賬套
2020-02-11 13:52:14
你好！ 2019年應交個人所得稅期末借方有余額，現(xiàn)在調(diào)整應該怎么調(diào)整？ …借應付職工薪酬 貸應交稅費…個稅 ，2019年期末貸方有余額，為不需繳納的稅金，現(xiàn)在調(diào)整應該計入什么科目合適？ 借：應交-附加稅 發(fā)：營業(yè)外收入
2020-04-24 14:53:27
您好，調(diào)整本年度年初就是上年度年末，若調(diào)整以前期間的損益類科目，用以前年年度損益調(diào)整科目。
2020-08-26 12:03:19
本年利潤的余額會體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤里面的，不用調(diào)整科目
2018-09-18 16:09:22
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