田老師 解答

2018-05-12 10:56

你可重新建賬

又耳多多 追問

2018-05-12 11:02

我們是3月31號(hào)裝的軟件，那我可以反結(jié)賬到期初做期初數(shù)嗎？

田老師 解答

2018-05-12 15:28

賬套起用后就不能更改期初數(shù)

又耳多多 追問

2018-05-12 15:37

那我該處理呢

田老師 解答

2018-05-12 15:41

重新建賬錄入期初數(shù)

又耳多多 追問

2018-05-12 15:52

好的謝謝

田老師 解答

2018-05-12 15:54

不客氣

又耳多多 追問

2018-05-12 15:56

那我們公司每個(gè)員工發(fā)兩套服裝，只是給員工穿，不扣錢我應(yīng)該怎么做分錄呢

田老師 解答

2018-05-12 15:58

可做勞保出到相應(yīng)的成本費(fèi)用科目

又耳多多 追問

2018-05-12 16:03

我們的情況是這樣的，就是給銷售方還未付款，員工們都已經(jīng)再穿了，老板說只是掛在他們頭上不扣服裝費(fèi)，要是辭職就要退回來(lái)而且不能弄壞，要是弄壞了就要賠

又耳多多 追問

2018-05-12 16:04

我是這樣做分錄的老師看看對(duì)嗎借其他應(yīng)付款xx單位貸其他應(yīng)收款xx員工這樣對(duì)嗎

田老師 解答

2018-05-12 16:10

借：管理費(fèi)等  貸：應(yīng)付賬款