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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-08-19 16:12

你好!你這個應(yīng)該有點問題,對方開發(fā)票給你,你們應(yīng)該做成本或者做固定資產(chǎn)才對啊,為什么你們會做收入呢?

Samar 追問

2024-08-19 16:17

對方公司也是我們公司,乙公司可以先確定為收入嗎

宋生老師 解答

2024-08-19 16:18

你好!不能,是誰開票,誰確認(rèn)收入

Samar 追問

2024-08-19 16:21

搞錯了,老師,是我公司開票給乙公司,確定工程款收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,還沒收到錢,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宋生老師 解答

2024-08-19 16:23

你好!你是說結(jié)轉(zhuǎn)什么?這個需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

Samar 追問

2024-08-19 16:23

就是月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宋生老師 解答

2024-08-19 16:23

你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)了

Samar 追問

2024-08-19 16:24

如果需要結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)

Samar 追問

2024-08-19 16:25

為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢,是因為還沒收到錢嗎,收到錢了就需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

宋生老師 解答

2024-08-19 16:27

你好!你收到錢的時候,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款

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你好!你這個應(yīng)該有點問題,對方開發(fā)票給你,你們應(yīng)該做成本或者做固定資產(chǎn)才對啊,為什么你們會做收入呢?
2024-08-19 16:12:52
收到,勞務(wù)費時 借:銀行存款 貸:
2018-08-03 19:09:30
你好 你們發(fā)票與你們實際計提的金額一致的話 就把發(fā)票附計提分錄后面去 。 如果不一致 紅沖計提分錄 在按發(fā)票做一遍
2020-07-23 11:05:59
你好!是的。是沖減應(yīng)收賬款。
2019-05-28 10:24:31
可以的,可以這么做的。
2022-04-28 10:07:27
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