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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-19 16:12

你好！你這個(gè)應(yīng)該有點(diǎn)問題，對(duì)方開發(fā)票給你，你們應(yīng)該做成本或者做固定資產(chǎn)才對(duì)啊，為什么你們會(huì)做收入呢？

Samar 追問

2024-08-19 16:17

對(duì)方公司也是我們公司，乙公司可以先確定為收入嗎

宋生老師 解答

2024-08-19 16:18

你好！不能，是誰開票，誰確認(rèn)收入

Samar 追問

2024-08-19 16:21

搞錯(cuò)了，老師，是我公司開票給乙公司，確定工程款收入，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，還沒收到錢，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宋生老師 解答

2024-08-19 16:23

你好！你是說結(jié)轉(zhuǎn)什么？這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本

Samar 追問

2024-08-19 16:23

就是月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宋生老師 解答

2024-08-19 16:23

你好！不需要結(jié)轉(zhuǎn)了

Samar 追問

2024-08-19 16:24

如果需要結(jié)轉(zhuǎn)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)

Samar 追問

2024-08-19 16:25

為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢，是因?yàn)檫€沒收到錢嗎，收到錢了就需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧

宋生老師 解答

2024-08-19 16:27

你好！你收到錢的時(shí)候，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款

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你好！你這個(gè)應(yīng)該有點(diǎn)問題，對(duì)方開發(fā)票給你，你們應(yīng)該做成本或者做固定資產(chǎn)才對(duì)啊，為什么你們會(huì)做收入呢？
2024-08-19 16:12:52
收到，勞務(wù)費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸：
2018-08-03 19:09:30
你好 你們發(fā)票與你們實(shí)際計(jì)提的金額一致的話 就把發(fā)票附計(jì)提分錄后面去 。 如果不一致 紅沖計(jì)提分錄 在按發(fā)票做一遍
2020-07-23 11:05:59
你好！是的。是沖減應(yīng)收賬款。
2019-05-28 10:24:31
可以的，可以這么做的。
2022-04-28 10:07:27
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