王翠翠 追問

2018-05-14 09:19

老師，我不解的是對方公司，收入都進公戶了難道不確定收入嗎

張艷老師 解答

2018-05-14 09:21

對方也可以確認為往來科目的，或確認為未開票收入。您知道對方具體不給開票的真實原因嗎？

王翠翠 追問

2018-05-14 09:23

我們出納也沒問我直接就拿公戶給轉賬了，事后找對方要發(fā)票，對方說那我們得給他們稅點，可見對方是沒確認為收入的

張艷老師 解答

2018-05-14 09:24

這樣操作其實對您們雙方都有涉稅風險的。如果不開票，就不能走公戶的。

王翠翠 追問

2018-05-14 09:24

他確認為未開票收入，不是和開票交一樣的稅點嗎

王翠翠 追問

2018-05-14 09:25

我已經(jīng)囑咐我們出納了但是她一時工作疏忽了

張艷老師 解答

2018-05-14 09:25

根據(jù)您剛才的描述，對方一定不會確認為未開票收入的。

王翠翠 追問

2018-05-14 09:31

還有一個事老師，我們有兩個公戶開的發(fā)票比如說是A戶的，但是卻用B戶給轉到對方公戶了，這樣是不得讓對方把錢原路退回，然后我們用A戶再給轉過去

張艷老師 解答

2018-05-14 09:33

您公司用哪個賬戶打款都是沒有問題的。 
如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

王翠翠 追問

2018-05-14 09:36

不對吧老師，我可能沒說清楚吧，就是這兩個公戶公司名稱是不一樣的，取得的寫著A公司名稱的發(fā)票，卻用B公司公戶給對方公戶轉賬的

張艷老師 解答

2018-05-14 09:41

抱歉，我沒看懂。1、是您公司取得的發(fā)票 ？2、是您公司讓B公司給對方（A公司）打款，是嗎？

王翠翠 追問

2018-05-14 09:44

我們有兩個營業(yè)執(zhí)照，一個是大通汽修，一個是大通星銳汽修，取得的發(fā)票是大通星銳的，但是出納卻大通汽修的基本戶給對方轉賬了，老師我這樣說明白嗎

張艷老師 解答

2018-05-14 09:46

這個需要與大通汽修簽訂一個代付款協(xié)議，然后大通星銳汽修將發(fā)票款項轉給大通汽修就可以了。不過以后，一定要本著給哪家公司開票，就用哪家的公戶打款，避免產(chǎn)生涉稅風險。

王翠翠 追問

2018-05-14 09:54

老師這樣操作我們可以了，但是收款單位應該不行吧，我還沒聯(lián)系對方呢，對方應該是還沒發(fā)現(xiàn)，最好是他們把錢原路退回給我們我們重新轉賬可以嗎

張艷老師 解答

2018-05-14 09:58

按您說的方式是最有穩(wěn)妥的。其實對方開具發(fā)票還好說了，風險不大。關鍵是您公司的進項發(fā)票可能因為三流不一致而導致不能抵扣的風險。

王翠翠 追問

2018-05-14 10:05

老師意思，對方就那樣入賬就可以了嗎？然后我們這邊寫個待付款協(xié)議

王翠翠 追問

2018-05-14 10:06

忘記和老師說了，對方是一般人，我們是小規(guī)模，取得的是增值稅普通發(fā)票

張艷老師 解答

2018-05-14 10:13

現(xiàn)在稅局稽查對普票的檢查力度還要弱一些，不過還是建議開哪個公司的票就用哪個公司的公戶打款。上面說的待付款協(xié)議是補救措施，其實這些問題，都是因為您公司出納工作不細心所致。

王翠翠 追問

2018-05-14 10:15

是的，是我們自己的問題，謝謝老師的解答

張艷老師 解答

2018-05-14 10:16

不客氣的，祝您學習愉快，請您給予五星好評，謝謝您！！