天平不加砝碼 ???????? 追問

2024-08-21 10:00

如果沒有簽訂，是默認(rèn)含稅嗎

劉艷紅老師 解答

2024-08-21 10:09

是的，是的，就是這樣的

天平不加砝碼 ???????? 追問

2024-08-21 10:16

有一個情況，我們有個客戶，合同沒有約定是否含稅，我們開發(fā)票是按含稅開具吧，然后客戶調(diào)整了我們的對賬單，客戶承擔(dān)了一半稅，要怎么做賬呢

劉艷紅老師 解答

2024-08-21 10:17

按開票的來做賬就可以了， 
借：應(yīng)收賬款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)

天平不加砝碼 ???????? 追問

2024-08-21 10:25

我們是6個點(diǎn)的稅，客戶調(diào)了3個點(diǎn)的稅在我們發(fā)客戶的對賬單里面，相當(dāng)于這部分對賬單跟我們系統(tǒng)比就多了3個點(diǎn)的稅了，這樣不是系統(tǒng)不匹配了嗎

劉艷紅老師 解答

2024-08-21 10:28

意思是要按九個點(diǎn)來開票？

天平不加砝碼 ???????? 追問

2024-08-21 10:32

不是的，我們合同沒有約定是否含稅，那就是含稅的開具，按對賬單金額設(shè)定為含稅價，就是我們自行承擔(dān)這部分稅嘛，然后客戶就是愿意承擔(dān)一部分稅，6個點(diǎn)的一半。把這一半稅加在我們對賬單里了，也就是對賬單開具的含稅價高了一半

劉艷紅老師 解答

2024-08-21 10:36

那就直接開票的金額來確認(rèn)收入就可以了，開了多少就做多少

劉艷紅老師 解答

2024-08-21 10:37

你現(xiàn)在是開六個點(diǎn)的稅率，對方把稅點(diǎn)也加進(jìn)去了，那你就按多的來開

天平不加砝碼 ???????? 追問

2024-08-21 10:38

對 就是按多的來開的，那系統(tǒng)上的賬單明細(xì)怎么調(diào)整呢，

劉艷紅老師 解答

2024-08-21 10:39

這個賬單明細(xì)就按開票的金額來

天平不加砝碼 ???????? 追問

2024-08-21 10:49

對應(yīng)明細(xì)調(diào)高一部分是吧

劉艷紅老師 解答

2024-08-21 10:54

是的，是的，就是這樣的