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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-22 12:24

你好，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。如果是的話，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借庫存商品，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。結(jié)算清繳需要調(diào)整未分配利潤(rùn)的那一部分金額。

沐沐 追問

2024-08-22 12:27

那進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理

郭老師 解答

2024-08-22 12:27

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票的金額。

沐沐 追問

2024-08-22 12:35

去年的票已經(jīng)抵扣的，是可以選擇部分紅沖的是嗎？

郭老師 解答

2024-08-22 12:36

你好對(duì)的，是這么做的。

沐沐 追問

2024-08-22 13:17

那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，在下月稅務(wù)申報(bào)時(shí)要補(bǔ)繳這部分增值稅嗎

郭老師 解答

2024-08-22 13:21

對(duì)的對(duì)的，是這么做的。

沐沐 追問

2024-08-22 13:23

好的，懂了謝謝

郭老師 解答

2024-08-22 13:26

不用客氣，工作愉快。

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