桅子 追問

2018-05-14 15:40

A105060是廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表

辜老師 解答

2018-05-14 15:46

你現(xiàn)在報(bào)錯(cuò)的就是這張表，提示你該筆的收入金額填大了

桅子 追問

2018-05-15 09:22

不是不超過營業(yè)收入的15%，就可以全額抵扣嗎？

辜老師 解答

2018-05-15 09:33

是的呀，但是你收入的基數(shù)要填對呀，A105060表中的第四行的收入只能是賬面的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，不能包括投資收益類的金額

桅子 追問

2018-05-15 09:44

就是主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)

辜老師 解答

2018-05-15 09:48

那應(yīng)該不存在上述的錯(cuò)誤呀，你看你A105060表中的第四行的收入跟A101010表里面的第2行的收入是否是一樣的金額