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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-14 15:48

你好,計提壞賬會體現(xiàn)在利潤表的資產(chǎn)減值損失欄次的

追問

2018-05-14 15:51

我的年報利潤表怎么沒有資產(chǎn)減值損失呢,只有壞賬損失

鄒老師 解答

2018-05-14 15:53

你好,可能跟你選擇的會計制度有關(guān)的

追問

2018-05-14 15:56

我的報稅系統(tǒng)是小企業(yè),但是公司執(zhí)行的是企業(yè)會計準則,我們這的稅務局說是都是小企業(yè),就這樣按小企業(yè)報行嗎

鄒老師 解答

2018-05-14 16:00

你好,那你可以在壞賬損失欄次填寫資產(chǎn)減值損失的金額

追問

2018-05-14 17:15

老師我16年的資產(chǎn)減值損失是5703082.03,到17年的減值損失是910501.15,16年的資產(chǎn)減值損失和17年的有啥聯(lián)系

鄒老師 解答

2018-05-14 17:16

你好,這兩者是沒有必然聯(lián)系的

追問

2018-05-14 17:17

那我16年的減值損失是做營業(yè)外支出了嗎?

鄒老師 解答

2018-05-14 17:21

你好,不是的,資產(chǎn)減值損失是單獨的 計提的減值損失科目,不同于營業(yè)外支出的

追問

2018-05-14 17:24

老師我的上年金額的24行的金額效驗提示24應大于等于25+26+27+28+29怎么回事

鄒老師 解答

2018-05-14 17:29

你好,是因為營業(yè)外支出是包括25+26+27+28+29這些欄次,你營業(yè)外支出 2600多,壞賬就570萬,你這個營業(yè)外支出最少也是570萬以上才是的

追問

2018-05-14 17:32

老師我這個表中的稅費是不是都得填,如果發(fā)生滯納金是不是也填

追問

2018-05-14 17:33

老師這個表怎么填才是對的

鄒老師 解答

2018-05-14 17:36

你好,營業(yè)支出下面對應的明細是多少就填寫多少的  
需要符合營業(yè)外支出總額等于下面幾行數(shù)據(jù)的合計進額

追問

2018-05-14 17:43

老師是不是我填的年報的資產(chǎn)負債表和利潤表還有現(xiàn)金流量表和我去年12月的表數(shù)字一樣就可以申報了

鄒老師 解答

2018-05-14 17:44

你好,如果檢查數(shù)據(jù)無誤就可以申報了

追問

2018-05-14 17:48

如果申報有問題是不是稅務會打回來重新報

鄒老師 解答

2018-05-14 20:16

你好,如果不成功就需要打回來重新申報 
如果是成功錯誤了,就需要做更正申報

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相關(guān)問題討論
你好,計提壞賬會體現(xiàn)在利潤表的資產(chǎn)減值損失欄次的
2018-05-14 15:48:21
屬于利潤表中的資產(chǎn)減值損失,這句話是對的。
2020-03-11 10:21:10
您好 利潤表中的資產(chǎn)減值損失里包括壞賬損失
2019-05-13 11:23:22
計提時,壞賬是”信用減值損失 “在利潤表中,計入:資產(chǎn)減值損失項
2021-01-19 12:20:24
你好,你可以計入營業(yè)外支出填寫
2018-07-12 15:51:58
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