燃 追問(wèn)

2018-05-14 15:51

我的年報(bào)利潤(rùn)表怎么沒(méi)有資產(chǎn)減值損失呢，只有壞賬損失

鄒老師 解答

2018-05-14 15:53

你好，可能跟你選擇的會(huì)計(jì)制度有關(guān)的

燃 追問(wèn)

2018-05-14 15:56

我的報(bào)稅系統(tǒng)是小企業(yè)，但是公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我們這的稅務(wù)局說(shuō)是都是小企業(yè)，就這樣按小企業(yè)報(bào)行嗎

鄒老師 解答

2018-05-14 16:00

你好，那你可以在壞賬損失欄次填寫資產(chǎn)減值損失的金額

燃 追問(wèn)

2018-05-14 17:15

老師我16年的資產(chǎn)減值損失是5703082.03，到17年的減值損失是910501.15，16年的資產(chǎn)減值損失和17年的有啥聯(lián)系

鄒老師 解答

2018-05-14 17:16

你好，這兩者是沒(méi)有必然聯(lián)系的

燃 追問(wèn)

2018-05-14 17:17

那我16年的減值損失是做營(yíng)業(yè)外支出了嗎？

鄒老師 解答

2018-05-14 17:21

你好，不是的，資產(chǎn)減值損失是單獨(dú)的 計(jì)提的減值損失科目，不同于營(yíng)業(yè)外支出的

燃 追問(wèn)

2018-05-14 17:24

老師我的上年金額的24行的金額效驗(yàn)提示24應(yīng)大于等于25+26+27+28+29怎么回事

鄒老師 解答

2018-05-14 17:29

你好，是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)外支出是包括25+26+27+28+29這些欄次，你營(yíng)業(yè)外支出 2600多，壞賬就570萬(wàn)，你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出最少也是570萬(wàn)以上才是的

燃 追問(wèn)

2018-05-14 17:32

老師我這個(gè)表中的稅費(fèi)是不是都得填，如果發(fā)生滯納金是不是也填

燃 追問(wèn)

2018-05-14 17:33

老師這個(gè)表怎么填才是對(duì)的

鄒老師 解答

2018-05-14 17:36

你好，營(yíng)業(yè)支出下面對(duì)應(yīng)的明細(xì)是多少就填寫多少的  
需要符合營(yíng)業(yè)外支出總額等于下面幾行數(shù)據(jù)的合計(jì)進(jìn)額

燃 追問(wèn)

2018-05-14 17:43

老師是不是我填的年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表還有現(xiàn)金流量表和我去年12月的表數(shù)字一樣就可以申報(bào)了

鄒老師 解答

2018-05-14 17:44

你好，如果檢查數(shù)據(jù)無(wú)誤就可以申報(bào)了

燃 追問(wèn)

2018-05-14 17:48

如果申報(bào)有問(wèn)題是不是稅務(wù)會(huì)打回來(lái)重新報(bào)

鄒老師 解答

2018-05-14 20:16

你好，如果不成功就需要打回來(lái)重新申報(bào) 
如果是成功錯(cuò)誤了，就需要做更正申報(bào)