白沙的云 追問

2018-05-14 16:34

其他不要合并或抵銷嗎

辜老師 解答

2018-05-14 16:34

管理費(fèi)用跟現(xiàn)金站在合并層面是確實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)，是不用抵消的

白沙的云 追問

2018-05-16 10:06

那總公司把費(fèi)用調(diào)給分公司，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，損益如何改回來，求分錄

辜老師 解答

2018-05-16 14:00

如果全部都是在當(dāng)年的話，總公司直接做相反的分錄沖減就可以了

白沙的云 追問

2018-05-16 14:02

具體寫下，好嗎，老

辜老師 解答

2018-05-16 14:05

借：其他應(yīng)收款50   貸：管理費(fèi)用50，相當(dāng)于沖減自己賬面的費(fèi)用

白沙的云 追問

2018-05-16 14:33

月度已結(jié)轉(zhuǎn)了，末分配利潤如何

辜老師 解答

2018-05-16 14:44

月度結(jié)賬了沒關(guān)系的，你現(xiàn)在沖減的是上個(gè)月的費(fèi)用，會在當(dāng)月的未分配利潤體現(xiàn)，到這個(gè)月未分配利潤余額是對的