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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-14 17:30

賬務(wù)處理是沒有問題的，你賬務(wù)的長期待攤費(fèi)用是一個(gè)余額，應(yīng)該是172500-2875*12=138000，你所得稅匯算清繳的時(shí)候，長期待攤費(fèi)用的資產(chǎn)原值填172500，本年折舊攤銷額填34500，匯算清繳里面填的是發(fā)生額數(shù)據(jù)

Mena. 追問

2018-05-14 18:55

問題是我財(cái)務(wù)報(bào)表出來的賬面費(fèi)用是138000元，都計(jì)入費(fèi)用了，而34500元是計(jì)入辦公費(fèi)用了，以至于利潤總額有差異，那怎樣處理啊，因?yàn)樘顚懤麧櫛淼臅r(shí)候按照財(cái)務(wù)報(bào)表的賬面金額填的

辜老師 解答

2018-05-15 08:35

要看你們138000是怎么攤進(jìn)去的，那所得稅匯算清繳的時(shí)候，折舊攤銷表，相當(dāng)于長期待攤費(fèi)用今年全部攤銷了，只能按賬面攤銷情況進(jìn)行填列

Mena. 追問

2018-05-15 08:50

我的賬務(wù)處理沒有問題，那為什么會(huì)出現(xiàn)138000元，都計(jì)入費(fèi)用了，而34500元是計(jì)入辦公費(fèi)用，那么我匯算清繳的時(shí)候怎樣處理啊，是否在管理費(fèi)用里面把138000元減出來，辦公費(fèi)用里面加上34500元，匯算清繳的利潤表就按照我的賬面來填寫，不更改了？

辜老師 解答

2018-05-15 08:58

按道理不可能呀，你憑證沒有吧138000攤銷到費(fèi)用里面去，為什么這個(gè)會(huì)進(jìn)費(fèi)用，你現(xiàn)在長期待攤費(fèi)用的余額是多少為，如果全部攤銷完的話應(yīng)該為0？

Mena. 追問

2018-05-15 09:04

問一下，長期待攤費(fèi)用是屬于什么類的，我計(jì)入的是損益類-管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用，是不是搞錯(cuò)了科目，所以導(dǎo)致這樣的發(fā)生？

辜老師 解答

2018-05-15 09:09

長期待攤費(fèi)用是資產(chǎn)類的科目，沒有攤銷完的話，肯定是有余額的，你的報(bào)表做錯(cuò)了

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賬務(wù)處理是沒有問題的，你賬務(wù)的長期待攤費(fèi)用是一個(gè)余額，應(yīng)該是172500-2875*12=138000，你所得稅匯算清繳的時(shí)候，長期待攤費(fèi)用的資產(chǎn)原值填172500，本年折舊攤銷額填34500，匯算清繳里面填的是發(fā)生額數(shù)據(jù)
2018-05-14 17:30:45
幾時(shí)做的，這個(gè)18年的直接做19年費(fèi)用下面，納稅調(diào)增，19年做費(fèi)用這個(gè)可以，這個(gè)可以稅前扣除，做20年賬上？扣除下面其他納稅調(diào)減
2020-05-22 11:37:01
有沒有差額，沒有直接貼后面之前匯算清繳納稅調(diào)增嗎，現(xiàn)在去更正之前申報(bào)納稅調(diào)減，沒有超過5年話
2021-01-07 21:26:43
可以放入其他里面核算。
2019-05-22 17:02:42
不需要調(diào)整，匯算調(diào)整的是成本費(fèi)用，收入。你這長期待攤費(fèi)用是資產(chǎn)類科目，不用調(diào)整！
2019-03-12 10:15:17
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