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我是掛靠方，下面的班組把工資表給個(gè)農(nóng)民工專戶發(fā)工資。那這樣是不是我們掛靠方報(bào)個(gè)稅，被掛靠方么說(shuō)他們報(bào)個(gè)稅，班組么又想給我們掛靠方開點(diǎn)勞務(wù)票，那我們?cè)匍_點(diǎn)勞務(wù)票給被掛靠方行嗎，我們是沒(méi)有勞務(wù)資質(zhì)的。用了工資表，又用了勞務(wù)票，我們這樣是否重復(fù)做成本了

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2024-08-28 12:31

這種情況下存在一定的風(fēng)險(xiǎn)和不合理性。

首先，關(guān)于個(gè)稅申報(bào)，通常應(yīng)由實(shí)際支付工資的一方進(jìn)行申報(bào)。如果是通過(guò)農(nóng)民工專戶發(fā)放工資，原則上應(yīng)由被掛靠方申報(bào)個(gè)稅。

其次，如果已經(jīng)使用了工資表來(lái)核算支付給農(nóng)民工的工資，那么再開具勞務(wù)票可能會(huì)被認(rèn)為重復(fù)列支成本，這在稅務(wù)上是不被允許的，可能會(huì)引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

而且，您沒(méi)有勞務(wù)資質(zhì)卻開具勞務(wù)票也是不符合規(guī)定的。

所以，不建議既使用工資表又開具勞務(wù)票來(lái)核算同一筆支出，以免造成成本重復(fù)和稅務(wù)問(wèn)題。

樸實(shí)的大碗追問(wèn)

2024-08-28 12:53

那我們自購(gòu)的零星支出怎么辦，不開勞務(wù)票，小的輔料就沒(méi)法做成本，那我們掛靠方能報(bào)個(gè)稅嗎

樸老師解答

2024-08-28 13:04

零星支出不是所有的都可以做

收款人名下沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照才可以

還得給你寫收據(jù)

收據(jù)上要寫清楚收款人的姓名手機(jī)號(hào)身份證號(hào)
金額不超五百元
收零星支出的一方一個(gè)月總的零星支出不能超2萬(wàn)

樸實(shí)的大碗追問(wèn)

2024-08-28 13:12

我的意思是買的零星輔料，是開了票的，但這些零星的我們不給被掛靠方開票了，還有一些機(jī)械的費(fèi)用。這樣我們就收不回被掛靠方的工程款了，所以我想再開點(diǎn)勞務(wù)票行不行如果不能開票，這些小費(fèi)用和機(jī)械費(fèi)如何當(dāng)成本

樸老師解答

2024-08-28 13:17

同學(xué)你好
得有發(fā)票才可以

樸實(shí)的大碗追問(wèn)

2024-08-28 13:24

發(fā)票是有啊，購(gòu)的小零星的材料，還有機(jī)械租的發(fā)票，工資么是通過(guò)農(nóng)民工專戶發(fā)的，所以我想工資已經(jīng)發(fā)了，我想再開點(diǎn)勞務(wù)票給被掛靠方，把輔料和機(jī)械租賃的費(fèi)用做進(jìn)去。

樸老師解答

2024-08-28 13:28

同學(xué)你好
有發(fā)票做進(jìn)去就可以

樸實(shí)的大碗追問(wèn)

2024-08-28 13:35

做進(jìn)去了，是否可以開點(diǎn)勞務(wù)票給對(duì)方。有成本沒(méi)收入這也不行啊，所以我想能否開點(diǎn)勞務(wù)票給被掛靠方

樸老師解答

2024-08-28 13:36

同學(xué)你好
這個(gè)可以的

樸實(shí)的大碗追問(wèn)

2024-08-28 14:52

好的，明白了謝謝

樸老師解答

2024-08-28 14:56

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開問(wèn)

按權(quán)責(zé)發(fā)生制處理： 6 月做暫估入賬（因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票）。答
老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

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