藍藍 追問

2018-05-15 10:31

老師：咨詢公司收入分為，咨詢服務收入、技術服務收入；主營業(yè)務成本也分為了咨詢服務成本、技術服務成本，成本都通過勞務成夲結轉(zhuǎn)。我將勞務成本二級科目分為了咨詢服務和技術服務，咨詢及技術服務的三級科目都需要設置工資嗎？但實際區(qū)分不開。我是新手，已不明白了。

藍藍 追問

2018-05-15 10:43

用友工程師說，勞務成本與主營業(yè)務成本二級一樣才能自動結轉(zhuǎn)，如果勞務成本-工資，與主營業(yè)務二級分類不一樣，怎樣結轉(zhuǎn)？

徐阿富老師 解答

2018-05-15 12:19

你好，如果要想用勞務成本這個科目，那么就不要去自動結轉(zhuǎn)，可以通過手工結轉(zhuǎn)的，

藍藍 追問

2018-05-15 12:38

上個月手工結轉(zhuǎn)暈了，太多了。

徐阿富老師 解答

2018-05-15 12:50

你好，按各子目的余額總額結轉(zhuǎn)怎么會太多呢？

藍藍 追問

2018-05-15 12:53

謝謝，可以按二級科目余額結轉(zhuǎn)是吧？我之前按憑證結轉(zhuǎn)的。

徐阿富老師 解答

2018-05-15 13:38

你好，是的，直接按余額結轉(zhuǎn)。

藍藍 追問

2018-05-15 14:03

老師：您好！主營業(yè)務成本二級科目-咨詢服務成本及技術服務成本，如果勞務成本-工資，應轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本哪個二級科目？應怎樣設計？

徐阿富老師 解答

2018-05-15 14:06

你好，你不要把子目設置得那么細，細了是對自己過不去，按照你現(xiàn)在這個，工資也要分2塊轉(zhuǎn)，就餓咨詢一部分，技術一部分。