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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-05-15 06:24

你好,可以在管理費用.銷售費用或者制造費用科目中按部門核算。應付職工薪酬是難以在財務軟件系統(tǒng)按部門核算的。如對我的回答還滿意的,請為我五星評價,謝謝。

藍藍 追問

2018-05-15 10:31

老師:咨詢公司收入分為,咨詢服務收入、技術服務收入;主營業(yè)務成本也分為了咨詢服務成本、技術服務成本,成本都通過勞務成夲結轉(zhuǎn)。我將勞務成本二級科目分為了咨詢服務和技術服務,咨詢及技術服務的三級科目都需要設置工資嗎?但實際區(qū)分不開。我是新手,已不明白了。

藍藍 追問

2018-05-15 10:43

用友工程師說,勞務成本與主營業(yè)務成本二級一樣才能自動結轉(zhuǎn),如果勞務成本-工資,與主營業(yè)務二級分類不一樣,怎樣結轉(zhuǎn)?

徐阿富老師 解答

2018-05-15 12:19

你好,如果要想用勞務成本這個科目,那么就不要去自動結轉(zhuǎn),可以通過手工結轉(zhuǎn)的,

藍藍 追問

2018-05-15 12:38

上個月手工結轉(zhuǎn)暈了,太多了。

徐阿富老師 解答

2018-05-15 12:50

你好,按各子目的余額總額結轉(zhuǎn)怎么會太多呢?

藍藍 追問

2018-05-15 12:53

謝謝,可以按二級科目余額結轉(zhuǎn)是吧?我之前按憑證結轉(zhuǎn)的。

徐阿富老師 解答

2018-05-15 13:38

你好,是的,直接按余額結轉(zhuǎn)。

藍藍 追問

2018-05-15 14:03

老師:您好!主營業(yè)務成本二級科目-咨詢服務成本及技術服務成本,如果勞務成本-工資,應轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本哪個二級科目?應怎樣設計?

徐阿富老師 解答

2018-05-15 14:06

你好,你不要把子目設置得那么細,細了是對自己過不去,按照你現(xiàn)在這個,工資也要分2塊轉(zhuǎn),就餓咨詢一部分,技術一部分。

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你好,可以在管理費用.銷售費用或者制造費用科目中按部門核算。應付職工薪酬是難以在財務軟件系統(tǒng)按部門核算的。如對我的回答還滿意的,請為我五星評價,謝謝。
2018-05-15 06:24:42
比如其他應收款-備用金,考慮到這個備用金可能屬于項目業(yè)務經(jīng)費沒有發(fā)票報銷的情況,我想設置(項目、部門、經(jīng)辦人)的核算,便于以后查詢。是不是如果設置了項目和部門,就可以選擇部門下的人員,不用再設置添加了。
2018-04-07 17:50:22
如果你要統(tǒng)計部門的人工成本,最好按部門核算
2018-10-30 15:47:08
您好,可以掛部門輔助核算
2020-06-03 13:12:38
你好,你們核算設置是到一級還是二級
2019-12-19 14:38:18
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